• Ürünler
  • N4
    • Kullanıcı Dokümanı
      • Genel Program Bilgisi
        • Giriş Penceresi Kısayol İşlemleri
        • İşlem Butonları
        • Özelleştirme
        • Form Özelleştirme
        • İçeri Veri Alma
        • İşlem Zamanı Editörü
        • Veri Filtreleme
        • Grid Veri İşlemleri
        • Grid Ayar İşlemleri
        • Kayıt Durum Açıklaması
        • Resim Logo Ekleme
        • Kod Tanımlama
        • Dinamik Veri Tanım 
      • Araçlar
        • Vade Hesaplayıcı
        • Adres Defteri
        • Zamanlanmış Görevler
        • Ajanda
        • Mesajlar
        • Donüşüm Merkezi İşlemleri
        • Netsim Sistem
        • İşlem Günlükleri
        • Şifre Değiştir
        • Lisans Kayıt
        • Yedek Al
        • Veritabanı Monitörü
        • Bağlı Kullanıcılar
        • Terminal Parametreleri
        • Düz Menü
      • Raporlar
        • Dinamik Veri Tanımları
        • Dinamik Veri İşlemleri
        • Veri Değerlendirme Profilleri
        • Veri Değerlendirme İşlemleri
        • Dinamik Tablo Karşılaştırma
        • Hesap Tablosu Aracı
        • Zengin Metin Aracı
        • PDF Görüntüleyici
        • SQL Çalıştır
        • Formlar
        • Rapor Düzenle
        • Rapor Görüntüle
      • Tanımlar
        • Yapılandırma Tanımları
          • İşlem Kodu Tanımları
          • Onay Yolu Tanımları
          • Kur Tipi Tanımları
          • Döviz Tanımları
          • Çevrim İçi Veri Alma Ayarları
          • Takvim Tanımları
          • Çalışma/Mesai Tanımları
          • Resmi Tatil Tanımları
          • Çalışma Profili Tanımları
          • Çalışma Parametre Seti Tanımları
          • Doküman Tip Tanımları
          • Doküman Çekmece Tanımları
          • Özel Kodlar
          • Sabit Metinler
          • Liste Tanımları
          • Güzergah Tanımları
          • Uyarı Sınıf Tanımları
          • Sorumluluk Alanı Tanımları
          • Zamanlanmış Görev Tanımları
          • Akıllı Kod Üretme Tanımları
          • Numaralandırma Tanımları
          • Veri Alma Profil Tanımları
        • Firma Tanımları
          • Firma ve Şube Tanımları
          • İşlem Noktası Tanımları
          • Personel Bilgileri
          • Takip Hesap Plan Tanımları
          • Takip Hesap Kod Bağlantıları
          • Takip Hesabı Entegrasyon Profil Tanımları
          • Ticari Dinamik Veri Tanımları
          • Vergi Uygulama Seti Tanımları
          • Vergi Grubu Tanımları
          • Kampanya Tanımları
          • Banka Hesap Türleri
          • Banka Kredi Tip Tanımları
          • Banka Limit Tanımları
          • Banka Komisyon Tanımları
          • Elektronik Fatura Şablonları
          • Özel Entegretör Tanımları
          • Entegrasyon Servis Listesi
          • Elektronik Belge Profil Tanımları
          • Netsim Connector Tanımları
        • Cari Sistem Tanımları
          • Cari Tip Tanımları
          • Cari Grup Tanımları
          • Cari Faaliyet Sektörleri
          • Cari Bakiye Tipi Tanımları
          • Cari Limit Grubu Tanımları
          • Cari ve Personel Anlaşmaları
          • Tedarikçi Değerlendirme Tanımları
          • Alış-Satış Bağlantı Tanımları 
          • Cari Bağlantı Listesi
          • Ödeme Kartları
          • Şahıs Grup
        • Stok/Lojistik Tanımları
          • Stok Tipi Tanımları
          • Stok Tip Varyant Tanımları
          • Stok Grubu Tanımları
          • Stok Yeri Tanımları
          • Stok Birimi Tanımları
          • Stok Veri Giriş Tanımları
          • Stok Kalite Seti Tanımları
          • Marka Tanımları
          • Ürün Hattı Tanımları
          • Stok Limit Sınıf Tanımları
          • Stok Lot Parametreleri
          • Servis Noktası Tanımları
          • Kalite Kontrol Şablon Tanımları
          • Kalite Kontrol Standart Tanımları
          • Kalite Kontrol Kriter Tanımları
          • Yükleme Profili Tanımları
          • Nakliye Tipi Tanımları
          • Kargo Paket Tanımları
          • Araç Kartları
        • Modül Tanımları
          • MRP1 Grup Tanımları
          • MRP1 Profil Tanımları
          • İrtibat Tipi Tanımları
          • Saha Satış Profil Tanımları
          • Süreç Tanımları
          • Hata Tanımları
          • Market Tanımları
          • Terazi Tanımları
          • Netsim POS Profil Tanımları
          • IOT Nesne Tipi Tanımları
          • IOT Nesne Tanımları
          • İstasyon Tanımları
          • Sayaç Tipi Tanımları
          • Sayaç Kartı Tanımları
        • İnsan Kaynakları Tanımları
          • İzin Türü Tanım
          • Unvan Tanımları
          • Görev Tanımları
          • Aktivite Tanımları
          • Plan Tanımları
          • Periyot Tanımları
          • Periyot Sınıf Tanımları
          • Puantaj Tanımları
          • PDKS Cihaz Grup Tanımları
          • PDKS Profil Tanımları
          • PDKS Ekip Tanımları
          • Kanuni Parametre Tanımları
          • İş Yeri Parametre Tanımları
          • Çalışma Parametre Tanımları
          • Personel Kartı Parametre Tanımları
          • Bordro Şablon Tanımları
          • Beyanname Bildirge Tanımları
          • Ödeme Kesinti Tanımları
          • Performans Tanımları
          • Bordro Mali Tablo Tanımları
        • Muhasebe Tanımları
          • Muhasebe Model Tanımları
          • Muhasebeleştirme Profilleri
          • Muhasebe Kodu Bileşenleri
          • Muhasebe Periyodik İşlem Tanımları
          • Mali Tablo ve Beyannameler
          • Fiyat Endeks Listesi
          • Muhasebe Sabit Kıymet Oranları
        • Netsim Nuke Tanımları
          • Profil Tanımları
          • Site Tanımları
          • Sanal Pos Tanımları
          • Anket Tanımları
        • Üretim Yönetimi Tanımları
          • Üretim Tesisi Tanımları
          • Operasyon Tanımları
          • İş İstasyon Tanımları
          • Rota Tanımları
          • Proses Tanımları
          • MRP2 Profil Tanımları
          • Makine Planlama Profil Tanımları
          • Makine Durum Log Tipi Tanımları
          • Duruş Nedeni Tanımları
          • Makine Tipi Tanımları
          • Makine Tanımları
          • Makine Ayar Tanımları
          • Makine Grubu Tanımları
          • Kapasite Grubu Tanımları
          • Üretim Siparişi Profil Tanımları
          • Vardiya Profil Tanımı
          • Yerleşim Planı Tanımları
          • Veri Giriş Tanımları
        • Bakım Tanımları
          • Bakım Profil Tanımları
          • Bakım Değerlendirme Tanımları
        • Terminal Tanımları
      • Bakım
        • Bakım/Makine Obje Listesi
        • Arıza Bakım Görevleri
        • Sorumluluk Alanı Gant
      • Üretim
        • Yönetim Paneli
        • Üretim Siparişleri
        • İş İstasyonu Vardiya Kayıtları
        • Gerçekleşen Girişi
        • Sipariş Karşılanma Durumu
        • İş Emirleri
        • Makine Çalışma Durumları
        • Toplu İşlemler
          • Üretim Siparişi Kapat
          • Üretim Vardiya Kapat
          • İş Emri Kapat
          • Gerçekleşen Girişi Sil
      • Planlama
        • Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
        • Üretim Kaynak Planlama (MRP2)
        • Vardiya Planları
        • Sipariş Planlama Gantt
        • Makine Planlama Atama/Gant
          • Yeni Gant Plan 
          • Yeni Makine Atama Planı
        • Toplu İşlemler
          • MRP1 Plan Kapat
          • MRP2 Plan Kapat
      • Muhasebe
        • Muhasebe Hesap Planı
        • Hesap Plan İncele
        • Hesap-Kart Bağlantı Kodları
        • Fiş İşlem Listesi
        • Fiş İşlemleri
          • Açılış Fişi
          • Tahsil Fişi
          • Tediye Fişi
          • Mahsup Fişi
          • Özel Fiş
          • Kur Farkı Fişi
          • Kapanış Fişi
        • Kontrol İşlemleri
          • Parametrik Hesap Planı İncele
          • Edefter Hareket Kontrol
        • Muhasebe Entegrasyon İşlemi
        • Toplu İşlemler
          • Kur Farkı Hesaplama
          • Mali Tablolar ve Beyannameler
          • Yevmiye Numaralandırma
          • Muhasebe Periyodik İşlemler
          • Satılan Malın Maliyeti
          • Amortisman Muhasebe Entegrasyonu
          • Cari Dönem Enflasyon İşlemleri
          • Enflasyon Düzeltme İşlemleri
          • Bütçe Tanımları
          • Bütçe Kontrol
          • Muhasebe Hesabı Taşı
      • İnsan Kaynakları
        • Personel Kartları
          • İşe Başlatma
          • PDKS Çalışma Planı
          • PDKS Hareketleri
          • Bordro Parametreleri
          • Ödeme Kesinti
          • İzin Bilgileri
          • Sağlık Muayene Bilgileri
          • İş Kazası Bilgileri
          • Tayin/Nakil
          • Terfi/Görev Değişikliği
          • Sicil Bilgileri
          • Ödül-Ceza Bilgileri
          • Görev/Yetkinlik
          • Yabancı Dil Bilgileri
          • Eğitim Bilgileri
          • İş Tecrübeleri
          • Aile Bilgileri
          • Görüşmeler
          • Eski İş Yeri Bilgileri
          • Personel Hareketleri
          • Personel Zimmet
          • İşten Ayrılış
        • Personel Hareketleri
        • İş Müracaatları
        • Personel İzin
        • Personel Ödeme/Kesinti
        • Bordro Listesi
        • Kanuni Parametreler
        • Çalışma Parametreleri
        • Uygulanan Periyotlar
        • PDKS Veri Gönder
        • PDKS Kontrol ve Düzeltme
        • Puantaj
        • Devam Durumu
        • Toplu Puantaj Ekleme/Düzeltme
        • Puantaj Maaş Listesi
        • Toplu İşlemler
          • Toplu Maaş Giriş Listesi
          • Personel Vizite İşlemleri
          • Personel Performans İşlemleri
          • Personel Zimmet
          • Personel Planlanmış İşlemler
          • Toplu İzin Girişi
          • Toplu Ek Ödeme
          • Toplu Vardiya Değiştirme
          • Bordro Mali Tablo
      • Müşteri İlişkileri
        • Müşteri İşlemleri
          • Müşteri İşlem Listesi
          • Servis Takibi
          • Toplantı Takibi
          • Çağrı Takibi
          • Bakım Takibi
          • Proje Takibi
        • İş Planlama
        • İrtibat Kayıtları
        • Anketler
        • Hata İstek Listesi
        • Servis Stok İşlemleri
        • Saha Satış Hesap Kesimi
      • Modüller
        • Market Veri Topla
        • Market Veri Gönder
        • Hesap Kesimi
        • Restoran Durum
        • Restoran Mutfak
        • İstasyon Satış Listesi
        • İstasyon Hesap Kesimi
        • Dokümanlar Listesi
        • DÖF Listesi
      • İşlemler
        • Cari İşlemler
        • Alış İşlemleri
          • Alış İşlemleri Listesi
          • Alınan Teklif
          • Verilen Sipariş
          • Alış
          • Satış İade
          • Alınan Vade Farkı Faturası
          • Alınan Kur Farkı Faturası
          • Eldeki Konsinye Satınalması
          • Finansal Kiralama Sözleşmesi
          • Finansal Kiralama Taksit
          • Bekleyen Konsinyeler
          • Paket Alış İşlemleri
          • Satınalma Talep İşlemleri
          • Finansal Kiralama İşlemleri
        • Satış İşlemleri
          • Satış İşlemleri Listesi
          • Verilen Teklif
          • Alınan Sipariş
          • Satış
          • Komisyon Faturası
          • Alış İade
          • Veresiye Satış
          • Verilen Vade Farkı Faturası
          • Verilen Kur Farkı Faturası
          • Verilmiş Konsinye Satışı
          • Yurtdışı Ticari Mal Satış
          • Yurtdışı Satış
          • Grup Satış İşlemleri
          • Paket Satış İşlemleri
          • Dış Ticaret İşlemleri
        • Finans İşlemleri
          • Vadeli İşlem Takibi
          • Cari İşlem Bordroları
          • Cari İşlem Listesi
          • Cari Kur Farkı İşlemleri
          • Kasa İşlemleri
          • Kasa İşlem Listesi
          • Kasa Kur Farkı İşlemleri
          • Banka İşlemleri
          • Banka İşlem Listesi
          • Banka Kur Farkı İşlemleri
          • Banka Kredi İşlemleri
          • Banka Komisyon İşlemleri
          • Çevrim İçi Hesap Hareketleri
          • Çevrim İçi Bakiye İncele
          • Çek İşlemleri
            • Çek Listesi
              • Müşteriye İade
              • Müşteriye İade-FD
              • Portföyden Tahsil
              • Portföyde Karşılıksız
              • Çek Çıkışı
              • Çek Çıkışı-FD
              • Bankaya Çıkış
              • Teminata Verildi
              • Çek Virman
              • Avukata Çıkış
            • Çek Defter Listesi
            • Çek Açılış Bordrosu
            • Çek Bankada Ödeme Bordrosu
            • Çek Bankada Tahsil Bordrosu
            • Çek Bankadan İade Bordrosu
            • Çek Bankaya Çıkış Bordrosu
            • Çek Durum Değişiklik Bordrosu
            • Çek Giriş Bordrosu
            • Çek İade Bordrosu
            • Çek Kasada Tahsil Bordrosu
            • Çek Virman Bordrosu
            • Çek Çıkış Bordrosu
          • Senet İşlemleri
            • Senet Listesi
              • Senet Müşteriye İade
              • Senet Müşteriye İade-FD
              • Senet Portföyden Tahsil
              • Portföyde Protestolu
              • Senet Çıkışı
              • Senet Çıkışı-FD
              • Senet Bankaya Çıkış
              • Senet Teminata Verildi
              • Senet Virman
              • Senet Avukata Çıkış
            • Senet Açılış Bordrosu
            • Senet Bankada Ödeme Bordrosu
            • Senet Bankada Tahsil Bordrosu
            • Senet Bankadan İade Bordrosu
            • Senet Bankaya Çıkış Bordrosu
            • Senet Durum Değişiklik Bordrosu
            • Senet Giriş Bordrosu
            • Senet İade Bordrosu
            • Senet Kasada Ödeme Bordrosu
            • Senet Kasada Tahsil Bordrosu
            • Senet Virman Bordrosu
            • Senet Çıkış Bordrosu
          • Çek Senet Kur Farkı İşlemleri
          • Cari Mutabakat İşlemleri
        • Stok İşlemleri
          • Stok İşlemleri Listesi
          • Alış İşlem Stok Listesi
          • Satış İşlem Stok Listesi
          • Kalite Kontrol İşlemleri
            • Tekstil Devam Eden İşlemler
            • Kalite Kontrol Kayıtları
          • Stok Giriş İşlemleri
            • Stok Girişi
            • Stok Devir Fişi
            • Üretimden Giriş
            • Üretimden Rezervli Giriş
            • Fason Üretimden Giriş
            • İadeden Giriş
            • Sayım Fazlası
            • Demirbaş Girişi
          • Stok Çıkış İşlemleri
            • Rezerve Stok Çıkışı
            • Stok Çıkışı
            • İadeden Çıkış
            • Sayım Eksiği
            • Fire
            • Rezerve Hammade Sarf
            • Sarf
          • Stok Hareketi
            • Stok Transfer
            • Stok Rezervasyon
            • Üretim Hammadde Rezervasyonu
            • Stok Rezervasyon İptal
            • Üretim Hammadde Rezervasyonu İptal
            • Üretim Mamul Rezervasyonu
            • Üretim Mamul Rezervasyonu İptal
          • Üretim
            • Hızlı Üretim
            • Tedarikli Sarf
          • Sayım Fişi
          • Konsinye İşlemleri
            • Konsinye Girişi
            • Konsinye Alışı
            • Konsinye Giriş İadesi
            • Konsinye Çıkışı
            • Konsinye Satışı
            • Konsinye Çıkış İadesi
          • Stok Çeki Listeleri
            • Stok Çeki İncele
            • Stok Çeki Listesi
            • Tekstil Kaliteden Girişler
            • Stok Çeki Düzenle
          • Stok Hareketleri
          • Grup Stok İşlemleri
          • Yükleme Planları
          • Sevkiyat Planları
          • Sabit Kıymet İşlemleri
          • Barkod Yazdır
        • Takip Hesabı İşlemleri
          • Takip İşlemleri Listesi
          • Takip Hesapları Entegrasyon
        • Atanmış Görevler
        • İşlem Kontrol
        • Toplu İşlemler
          • Fiyat Güncelle
          • İndirim Güncelle
          • Maliyetlendirme İşlemleri
          • Stok Üretimden Maliyetlendirme
          • Rebate İşlem Listesi
          • Personel Prim İşlem Listesi
          • Tedarikçi Değerlendirme
          • KDV Tahakkuk
          • Stok İşlem Verisi Al
          • Alış Satış İşlem Verisi Al
          • İnsan Kaynakları Veri Al
          • Diğer Dış Kaynak Verilerini Al
          • Pazar Yeri Entegrasyonu
      • Kayıt
        • Cari Kartları
          • Yeni Şahıs Carisi
        • Stok Kartları
        • Stok Varyantları
        • Bankalar
        • Kasalar
        • Döviz Kuru
        • Dokümanlar
        • Alış Satış Sistemi
          • Fiyat Listeleri
          • İndirim Bilgileri
        • Stok Sistemi
          • Stok Lot Listesi
          • Parti Kodu Listesi
          • Barkod Karşılıkları
        • Diğer Modüller
          • Nuke Kullanıcılar
          • Web Mesajları
          • Lisans Hakları Kayıtları
        • Projeler
        • Şahıs Bilgileri
      • Karar Destek
        • Cari İncele
        • Stok İncele
        • Stok Yeri İncele
        • Nakit Durumu
        • Firma İncele
        • Takip Hesapları Durumu
        • Sipariş Karşılanma Durumu
        • Proje İncele
        • Karar Destek Pivotları
        • Ticari Dinamik Veri İşlemleri
    • Destek Dokümanı
      • Ticari İşlemler Soru Cevap
        • İşlem Araçları
          • Hesap makinesiyle USD-TL nasıl çevrilir?
          • Hesap makinesiyle TL-USD nasıl çevrilir?
          • Rapor görüntülenmek üzere düz menü butonuna nasıl yüklenir?
          • Ajanda da bilgiler nasıl erişime açılır?
          • Programdan Eposta/SMS mesajı nasıl gönderilir?
            • 1-System agent config dosyasında ayar yapılır.
            • 2-Zamanlanmış görev tanımında eposta/sms gönder işlem ayarı yapılır.
            • 3-Sorumluluk alanı tanımında eposta/sms göndermek için adresler ayarlanır.
            • 4-Onay yolu tanımlanır.
            • 5-İşlem kodu tanımında onay yolu seçilir.
            • 6-İşleme bağlı SMS/Eposta gönderilir.
          • Eposta gönderilirken alınan sipariş onayına ait dosya nasıl eklenir?
            • 1-Sistem agent config dosyasında ayar yapılır.
            • 2-Alınan sipariş onayına ait ekli dosya oluşturulması için ayar yapılır.
            • 3-Eposta gönderilecek olan carinin eposta adresi tanımlanır.
            • 4-Zamanlanmış görev tanımında eposta ile dosya gönderme işlem ayarı yapılır.
            • 5-Onay yolu tanımında ekli dosya gönderimi için ayar yapılır.
            • 6-Sipariş onay bilgisi dokümanı epostada ek olarak gönderilir.
        • Alış Satış
          • Firma ve şube nasıl tanımlanır?
          • İşlem noktası nasıl tanımlanır?
          • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Döviz tipi nasıl girilir ve kuru nasıl güncellenir?
          • Hazır kod bloğu kullanılarak nasıl döviz güncellenir?
          • Kredi kartlı taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
          • Satış işlemi için kkartına banka ödeme tarihi nasıl tanımlanır?
          • Alış işlemi için kkartına hesap kesim tarihi nasıl tanımlanır?
          • Verilen teklife bağlı satış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Satış siparişi oluştururken verilmiş teklif ile nasıl bağlanır?
          • Alış için nasıl teklif alınır?
          • Alış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Alış işlemi nasıl yapılır?
          • Alışın sonrasında stok girişi nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı taksitli alış nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı alışta hesap kesim tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
          • Finansal kiralama (leasing) işlemi nasıl yapılır?
          • Satış için nasıl teklif verilir?
          • Satış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Satış işlemi nasıl yapılır?
          • Satış faturası nasıl oluşturulur?
          • Veresiye satış nasıl yapılır?
          • Satış sonrasında stok çıkışı nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı taksitli satış nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı satışta banka ödeme tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
          • Satışın otomatik kapatması nasıl yapılır?
          • Nakit tahsilat ile satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Nakit ödeme ile alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Kredi kartı tahsilatı ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
          • Kredi kartı ödemesi ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
          • Taksitli satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Taksitli alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Yabancı döviz kurundan yapılan satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Yabancı döviz kurundan yapılan alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Yabancı döviz satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?
          • Satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?
          • Satış iadesinin kapatılması nasıl yapılır?
          • Taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
          • Taksitli satış nasıl yapılır?
          • Taksitli alış nasıl yapılır?
          • Satışı yapılan ürün nasıl iade alınır?
          • Alışı yapılan ürünün iadesi nasıl yapılır?
          • Alış faturası nasıl oluşturulur?
          • İndirim nasıl oluşturulur?
          • İndirimli satış nasıl yapılır?
          • İndirimli alış nasıl yapılır?
          • Müşteri indirim kartı nasıl tanımlanır?
          • Satış işleminde indirim kartı nasıl uygulanır?
          • Yabancı dövizli fiyat listesi nasıl oluşturulur?
          • Yabancı dövizli alış işlemi nasıl yapılır?
          • Yabancı dövizli satış işlemi nasıl yapılır?
          • KDV tahakkuku nasıl hesaplanır?
          • Kredi kartı ile taksitli tahsilat işleminde banka komisyon hesaplaması nasıl yapılır?
          • Konaklama satış-alış için işlem tanımı nasıl yapılır?
          • Konaklama satışı-alışı için vergi oran tanımı nasıl yapılır?
          • Konaklama satış-alış nasıl yapılır?
          • Dış Ticaret-İhracat
            • Stok kartına GTIP numarası nasıl tanımlanır?
            • Cari kartına vergi dairesi ve numarası nasıl tanımlanır?
            • İhracat için vergi uygulama seti nasıl tanımlanır?
            • Kargo paket tanımı nasıl yapılır?
            • Yurt dışı satış işlemi nasıl yapılır?
            • Yurt dışı satışı yapılan ürünün stok çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Yurt dışı satış işlemi ihracat işlemine nasıl bağlanır?
            • İhracat işlemine bağlı işlemler sol menüye nasıl getirilir?
            • Yurt dışı satış faturası nasıl oluşturulur?
        • Stok
          • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Firmaya ait mali dönem ve maliyet grubu nasıl tanımlanır?
          • Stok yeri nasıl oluşturulur?
          • Stok yerine ürün girişi/çıkışı nasıl yapılır?
          • Kullanıcı terminaline stok yeri nasıl tanımlanır?
          • Stok yerine ticari ürün girişi nasıl yapılır?
          • Stok yerinden ticari ürün çıkış nasıl yapılır?
          • Stok yeri nasıl incelenir?
          • Rezerve stok yeri nasıl oluşturulur?
          • Bir stok yerine rezerve stok yeri nasıl tanımlanır?
          • Stok rezervasyon işlem kodu ayarları nelerdir?
          • Bağımsız stok rezervasyonu nasıl yapılır?
          • Stok transferi nasıl yapılır?
          • Dış kaynaktan veri alma profili nasıl tanımlanır?
          • Dış kaynaktan alınan çeki verisi işleme nasıl bağlanır?
          • Çeki veri değerlendirme profili nasıl tanımlanır?
          • Çeki veri değerlendirme işlemi nasıl yapılır?
          • Çeki veri değerlendirme işlemini yapan buton nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
          • Stok girişinde serbest çeki no nasıl oluşturulur?
          • Stok girişinde otomatik çeki no nasıl oluşturulur?
          • Stok çıkışında serbest çeki no nasıl ilişkilendirilir?
          • Stok çıkışında otomatik çeki no nasıl ilişkilendirilir?
          • Birimler arası dönüşüm yapılarak çeki no takibi nasıl yapılır?
          • Barkod ile stok getirme işlemi nasıl yapılır?
          • Barkod ile stok ve miktarını getirme işlemi nasıl yapılır?
          • Ürün Grubu Oluşturma/Parçalama
            • Ürün grubundaki ürünlerin stok tip/kartları nasıl oluşturulur?
            • Ürün gruplarının stok tip ve kartları nasıl oluşturulur?
            • Ürün grubunun içindeki ürünler nasıl eklenir?
            • Ürün grubunun oluşturulması için hangi ayarlar yapılır?
            • Ürün grubunun parçalanması için hangi ayarlar yapılır?
            • Ürün grubu nasıl oluşturulur?
            • Ürün grubu nasıl parçalanır?
          • Stok Birimi Dönüştürme
            • BirimX- Birim1 - Birim nedir?
            • Stok kartındaki birimler arasında bağlantı nasıl oluşturulur?
            • Fiyat listesi nasıl oluşturulur?
            • Alış ve stok girişi nasıl yapılır?
            • Satış ve stok çıkış (birim dönüştürme) işlemi nasıl yapılır?
            • Refbirim ve refbirim çarpanı neyi ifade eder?
            • Stok kartlarına yeni birim nasıl eklenir?
            • Aynı stoğun farklı işlemlere göre farklı birimi nasıl kullanılır?
            • Birim dönüşüm işlemi sonucunda stok nasıl değişir?
          • Konsinye
            • Stok yeri konsinye işlemi için nasıl ayarlanır?
            • Konsinye girişi işlemi nasıl yapılır?
            • Konsinye giriş iadesi işlemi nasıl yapılır?
            • Eldeki konsinyenin satın alınma işlemi nasıl yapılır?
            • Konsinye stok alış işlemi nasıl yapılır?
            • Konsinye stok çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Verilmiş konsinye satış işlemi nasıl yapılır?
            • Konsinye stok satış işlemi nasıl yapılır?
          • Elleçleme
            • Yükleme profilinden elleçleme modu nasıl aktif edilir?
            • Çalışma profilinden yükleme profili nasıl seçilir?
            • Terminal tanımlarından çalışma profili nasıl seçilir?
            • Kargo paket tanımı içerisinden stok kartı nasıl seçilir?
            • İşlem noktasından barkod nasıl oluşturulur?
            • Elleçleme(kolileme) işlemi nasıl yapılır?
          • Sevkiyat Planlama
            • Satış siparişi nasıl oluşturulur?
            • Yükleme profil tanımı nasıl yapılır?
            • Sevkiyat planı nasıl oluşturulur?
            • Sevkiyat planı oluşturulan stok işlemi nereden görüntülenir?
            • Satış siparişinde sevkiyat bilgileri nereden görüntülenir?
          • Sayım Fişi
            • Stok yeri sıfırlanarak sayım fişi nasıl oluşturulur?
            • Stok miktarları düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur? 
            • Stoklar manuel düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?
          • Emanet
            • Personele emanet verme işlemi nasıl yapılır?
            • Personelden emanet dönüş işlemi nasıl yapılır?
        • Nakliye
          • UETDS Nedir?
          • U-ETDS işlemine bağlantı için konnektör tanımı nasıl yapılır?
          • U-ETDS işlemi nasıl yapılır?
          • U-ETDS işlemindeki sefer bildirim belgesi nasıl oluşturulur?
          • U-ETDS işlemindeki sefer nasıl iptal edilir?
          • U-ETDS işleminde yük nasıl iptal edilir?
        • Takip Hesabı
          • Takip hesap planı nasıl tanımlanır?
          • Firmaya takip hesabı nasıl tanımlanır?
          • Takip hesabına kod bağlantısı nasıl verilir?
          • Hesap takibi nasıl yapılır?
          • Takip hesap durumları nasıl incelenir?
          • Takip hesabı entegrasyon profil tanımları nasıl yapılır?
          • Hizmet alış işlemi nasıl yapılır?
          • Takip hesapları entegrasyon işlemi nasıl yapılır?
          • Oluşturulan takip hesapları nereden görüntülenir?
          • Takip hesaplarını karşılaştırma işlemi nasıl yapılır?
          • Karar destek pivotları ana menüye nasıl eklenir?
        • Konnektör
          • Banka için konnektör tanımı nasıl yapılır?
          • Banka işlemleri için konnektör parametreleri ile işlem kodu nasıl verilir?
          • Konnektör işlemi için hangi banka ayarları yapılır?
          • Banka işlemi N4/T4 sistemine kayıt nasıl aktarılır?
          • N4/T4 sistemi ile banka sistemindeki hesap bakiyeleri nasıl karşılaştırılır?
          • Çek işlemi N4/T4 sistemine nasıl aktarılır?
          • Garanti Bankası web servis bağlantı işlemleri nasıl yapılır?
          • Pazar yeri için konnektör tanımı nasıl yapılır?
          • Pazar yerinden satış işlem kayıtları nasıl aktarılır?
          • Pazar yeri ve N4/T4 sistemi arasında stok kaydı nasıl aktarılır?
        • Finans
          • Banka hesabı nasıl oluşturulur?
          • Kasa bakiyesi için uyarı limiti nasıl tanımlanır?
          • Kasa bakiyesi için bloke limiti nasıl tanımlanır?
          • Kasa işlem kontrol uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
          • Kasa işlem bloke uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
          • Kasa hesabının negatife düşebilsin ayarı nereden yapılır?
          • Kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
          • Kredi kartı ile tahsilat nasıl yapılır?
          • Banka işlemleri nasıl yapılır?
          • Banka nakit durumu nasıl incelenir?
          • Bankadan gönderilen havale nasıl girilir?
          • Bankaya gelen havale nasıl girilir?
          • Banka işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
          • Banka açılış bodrosu nasıl oluşturulur?
          • Banka virman (TL) işlemi nasıl yapılır?
          • Farklı dövizli banka virman işlemi nasıl yapılır?
          • Banka limit tanımı nasıl yapılır?
          • Banka hesabına limit nasıl tanımlanır?
          • Banka hesabına belirlenen limit nereden incelenir?
          • Banka kredi hesabı nasıl açılır?
          • Banka kredi açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Banka kredi işlem oranları nasıl girilir?
          • Rotatif kredi nasıl oluşturulur?
          • Rotatif kredi faizleri nereden görüntülenir?
          • Rotatif kredi ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Verilen banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
          • Alınan banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
          • Kasa hesabı nasıl oluşturulur?
          • Kullanıcı terminaline kasa nasıl tanımlanır?
          • Kasa işlemleri nasıl yapılır?
          • Kasa devir işlemi nasıl yapılır?
          • Kasa virmanı nasıl yapılır?
          • Kasa hareketleri nasıl incelenir?
          • Kasa nakit durumu nasıl incelenir?
          • Kasa nakit ödeme nasıl yapılır?
          • Kasa nakit tahsilat nasıl yapılır?
          • Dövizli ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Dövizli tahsilat işlemi nasıl yapılır?
          • Senet giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır? 
          • Senet kasada tahsil bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Kendi senedimiz çıkış bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankada ödeme bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet virman işlemi nasıl yapılır?
            • Portföyde protestolu senet virman işlemi nasıl yapılır?
          • Senet devir işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Senet teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Bankada teminat senedi tahsil işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankadan iade bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Senet çıkışı yapılarak ciro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet iade bordro işlemi nasıl yapılır?
            • Senet müşteriye iade-KY işlemi nasıl yapılır?
          • Senet hareketi nasıl izlenir?
          • Çek defteri nasıl oluşturulur?
          • Çek defteri nasıl kontrol edilir?
          • Çek giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır?
          • Çek açılış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek portföyde açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek tahsilde açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Bankada teminat çeki tahsil işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankadan iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankadan tahsilden iade işlemi nasıl yapılır?
            • Çek bankada karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
            • Çek bankadan teminattan iade işlemi nasıl yapılır?
          • Çek kasada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek portföyde tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Çek portföyde tahsil - KY işlemi nasıl yapılır?
          • Çek virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek virman işlemi nasıl yapılır?
            • Çek portföyde karşılıksız işlemi nasıl yapılır?
            • Çek tahsil edilemiyor işlemi nasıl yapılır?
          • Çek çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek çıkışı işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
          • Çek iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek müşteriye iade işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz iptal işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriden iade işlemi nasıl yapılır?
            • Ciro açılışlı çek portföyde iade işlemi nasıl yapılır?
            • Ciro açılışlı çek iade - FD işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriden karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriye iade - KY işlemi nasıl yapılır?
            • Çek avukattan iade işlemi nasıl yapılır?
          • Çek durum değişikliği bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankada ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Çek devir işlemi nasıl yapılır?
          • Çek hareketi nasıl izlenir?
          • Kasadaki çek ile ödeme işlemleri nasıl kontrol edilir?
          • Cari kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Kasa kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Banka kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Çek kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Çek kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
          • Senet kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Senet kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
        • Cari
          • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Şahıs carisi nasıl açılır?
          • Carinin alacaklı yada borçlu durumu nasıl yapılır?
          • Cariye nakit ödeme yapılarak alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Cariden nakit tahsilat alınarak satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Borç dekontu nasıl oluşturulur?
          • Borç dekontu ile alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Alacak dekontu nasıl oluşturulur?
          • Alacak dekontu ile satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Cari işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
          • Cari işlem bordrosundaki işlemler nasıl kapatılır?
          • Cari işlemleri ve durum takibi nasıl yapılır?
          • Carinin geçmiş tarihli kayıtlarına işlem blokesi nasıl konulur?
          • Uyarı sınıfı nasıl tanımlanır?
          • Cari karta uyarı mesajı nasıl tanımlanır?
          • İşlem yapılırken cariye ait uyarı mesajının açılması nasıl sağlanır?
          • Personel cari kartı nasıl açılır?
          • Prim stok kartı nasıl açılır?
          • Personel prim anlaşması nasıl yapılır?
          • Personel prim işlemi nasıl yapılır?
          • Rebate İşlemleri
            • Rebate cari kartı nasıl açılır?
            • Rebate stok kartı nasıl açılır?
            • Rebate anlaşması nasıl oluşturulur?
            • Alınan rebate işlemi nasıl yapılır?
            • Verilen rebate işlemi nasıl yapılır?
          • Personel Ücret Tahakkuk
            • Ücret bordrosunun tahakkuk işlemi için cari nasıl oluşturulur?
            • Personel kart/carisi nasıl oluşturulur?
            • Personel tahhakkuk tanımında veri aktarım ayarı nasıl yapılır?
            • Personel kartında tahhakkuk ayarı nasıl yapılır?
            • Personel kartındaki ayara göre tahakkuk nasıl hesaplanır?
            • Cariye ait tahakkuk kayıtları nasıl görüntülenir?
            • Seçilen tahakkuka göre hesaplama nasıl yapılır?
      • İnsan Kaynakları İşlemler Soru Cevap
        • Sistemde izin türü nasıl tanımlanır?
        • Sistemde unvan nasıl tanımlanır?
        • Sistemde görev nasıl tanımlanır
        • Personel kartı nasıl açılır?
        • Personel listesi nasıl filtrelenir?
        • Personel kartındaki Sicil No otomatik nasıl verilir?
        • Personelin çalıştığı görev yeri nasıl tanımlanır?
        • Personel birden fazla görev yerine nasıl tanımlanır?
        • Personelin şubesi nasıl atanır?
        • Personelin görevi nasıl atanır?
        • Personelin işe başlatılması nasıl yapılır?
        • Personelin işten çıkışı nasıl yapılır?
        • Personel kısmi çalışma nasıl tanımlanır?
        • Personele kartında izin nasıl tanımlanır ve takip edilir?
        • Personele ait izin talep formu nasıl yazdırılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı izin nasıl girilir?
        • Personellere toplu izin girişi nasıl yapılır?
        • Personelin asgari ücreti nasıl tanımlanır?
        • Personelin banka bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin eğitim bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin cari kartı nasıl oluşturulur?
        • Personelin SSK görev kodu nasıl tanımlanır?
        • Personelin eski hükümlü tanımı nasıl yapılır?
        • Personelin tayin nakil işlemi nasıl yapılır?
        • Personele ek ödeme-kesinti nasıl yapılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı ek ödeme-kesinti nasıl girilir?
        • Personellere toplu ek ödeme/kesinti girişi nasıl yapılır?
        • Personele yemek/yakacak yardımı nasıl yapılır?
        • SGK sistemine bağlanmak için hangi ayarlar yapılır?
        • Ücret bordro şablonu nasıl kontrol edilir?
        • Firmaya ait iş yeri bordro parametreleri nasıl oluşturulur?
        • Personelin ücret hesaplaması için bordro işlemi nasıl aktif edilir?
        • Personel ücret bordro parametresi nasıl tanımlanır?
        • Personelin bordro parametreleri bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personel kart parametresi nasıl oluşturulur?
        • Personelin kısa çalışması girilip nasıl hesaplanır?
        • Personel ücret bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Personel ücret bordro hesaplaması nasıl silinir?
        • Personel izni bordroda nasıl görüntülenir?
        • Personelden kesinti nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
        • Personele ek ödeme nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
        • Kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Sadece kıdem tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Otomatik vardiya bulma işlemi nasıl yapılır?
        • Toplu hesaplanmış puantaj kaydı sonraki tarihte nasıl getirilir?
        • Personele ait periyot otomatik nasıl getirilir?
        • Sistemdeki personel cihaza nasıl aktarılır?
        • Sistemdeki tüm personel cihaza nasıl aktarılır?
        • Bordro evrağı görüntülenerek çıktısı nasıl alınır?
        • Dış kaynaktan gelen puantaj İK4'e nasıl aktarılır?
        • Ofisnet personel verileri excel ortamına alınıp IK4’e SQL kod ile nasıl aktarılır?
        • Mali Tablo ve Beyanname Tanımları nasıl görüntülenir?
        • Mali Tablo ve Beyanname Tanımları tablosu nasıl güncellenir?
        • Bordro mali tablo (muhsgk) nasıl güncellenir?
        • Beyanname için firma bilgileri nasıl tanımlanır?
        • Beyanname hesaplaması için bordro hesaplaması nasıl kesinleştirilir?
        • MUHSGK beyannamesi nasıl oluşturulur?
        • Hesap pusulası ve bordro raporları nasıl alınır?
        • Kıdem tazminatı karşılık hesaplaması nasıl yapılır?
        • İK4 raporlarına nereden ulaşılır?
        • Çevrim içi butonu ile parametreler nasıl güncellenir?
        • Personel kartında PDKS tanımları nasıl yapılır?
        • PDKS için aktivite nasıl tanımlanır?
        • PDKS için çalışma planı nasıl tanımlanır?
        • PDKS serbest çalışma planı nasıl tanımlanır?
        • PDKS periyodu nasıl tanımlanır?
        • PDKS periyot sınıfı nasıl tanımlanır?
        • PDKS puantaj nasıl tanımlanır?
        • PDKS cihaz grubu nasıl tanımlanır?
        • PDKS profili nasıl tanımlanır?
        • Personelin PDKS için çalışma planı nasıl girilir?
        • Text okuyan PDKS cihazı nasıl tanımlanır? 
        • ZKemKeeper PDKS cihazı nasıl tanımlanır?
        • PDKS kontrolü ve düzeltmesi nasıl yapılır?
        • PDKS devam durumu nasıl izlenir?
        • PDKS personel puantajı nasıl düzeltilir?
        • PDKS puantaj raporu nasıl alınır?
        • Toplu puantaj hesaplamaları nasıl otomatik kaydedilir?
        • Toplu puantaj ekleme işlemi nasıl yapılır?
        • Personelin iş müracatı nasıl girilir?
        • Personelin görüşme bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sicil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin aile bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin eğitim bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sgk görev ve meslek kodu nasıl tanımlanır?
        • Personelin yabancı dil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin iş tecrübesi nasıl girilir?
        • Personelin aile iletişim bilgileri nasıl girilir?
        • Personelin eski iş yeri bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin tayin/nakil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin ödül/ceza bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sağlık/muayene bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin iş kazası bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin terfi/görev değişikliği bilgisi nasıl girilir?
        • Personele zimmet kaydı nasıl yapılır?
      • Muhasebe İşlemleri Soru Cevap
        • Temel tipi hizmet olan stok tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Cari ve stok tipine muhasebe kodu bileşeni nasıl tanımlanır?
        • Döviz kuru güncelleme işlemi nasıl yapılır?
        • Bir işlem noktasına muhasebeleştirme işlem ayarı nasıl yapılır?
        • Özel kod nasıl oluşturulur?
        • Hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
        • Ana hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
        • Alt hesap nasıl oluşturulur?
        • Firmanın mali dönemi nasıl tanımlanır?
        • İşleme ait işlem kodu kaydındaki muhasebeleştirme ayarları nasıl yapılır?
        • Hesap planını mali döneme tanımlama işlemi nasıl yapılır?
        • Muhasebeleştirme profili nasıl tanımlanır?
        • Mali müşavir tanımı nerede yapılır?
        • Mali müşavir muhasebeleştirme fişinde nerede seçilir?
        • Muhasebe model tanımı nasıl yapılır?
        • Muhasebeleştirme işleminden oluşacak fiş tipi nerede tanımlanır?
        • Muhasebe kodu bileşeni nasıl tanımlanır?
        • Yurt içi satışlar model kontrolü nasıl yapılır?
        • Alış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
        • Satış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
        • Muhasebeleştirme işlemi (manuel) nasıl yapılır?
        • Muhasebe fişi nerede görüntülenir?
        • Tahsil fişi (manuel) nasıl oluşturulur?
        • Bakiyesi olan fişlerin hesaplar arasında taşınması nasıl yapılır?
        • Muhasebe entegrasyonuyla toplu muhasebeleştirme nasıl yapılır?
        • Dışarıdan veri alarak periyodik işlem tanımı nasıl yapılır?
        • Dışarıdan veri alarak periyodik işlem fişi nasıl oluşturulur?
        • Yevmiye numaralandırma işlemi nasıl yapılır?
        • Fiş numaralandırma işlemi nasıl yapılır?
        • Edefter kontrol işlemi nasıl yapılır?
        • Muhasebe raporu yükleme ve görüntüleme işlemi nasıl yapılır?
        • Enflasyon düzeltme işlemi nasıl yapılır?
        • Çek giriş bordrosu için tek bir muhasebe fişi nasıl oluşturulur?
        • Fason hizmet alış model kontrolü nasıl yapılır?
        • Tevkifat tanımı nasıl yapılır?
        • Tevkifat için vergi grubu nasıl tanımlanır?
        • Tevkifatlı işlem nasıl yapılır ve muhasebeleştirilir?
        • Yurt dışı satış model kontrolü nasıl yapılır?
        • Yurt dışı satış ve muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Demirbaş stok kart tanımı nasıl yapılır?
        • Demirbaş stok kartı için hesap kodu yönlendirme nasıl yapılır?
        • Demirbaş için alış model kontrolü nasıl yapılır?
        • Demirbaş alışının muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Demirbaşın alış işleminden sonra stok girişi nasıl yapılır?
        • Demirbaş amortisman modeli nasıl tanımlanır?
        • Demirbaş amortisman işlem koduna model nasıl tanımlanır?
        • Demirbaş amortismanı hesaplanarak nasıl muhasebeleştirilir?
        • Amortisman hesaplama işlemi nasıl yapılır?
        • Amortisman muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Serbest meslek makbuzu modeli nasıl tanımlanır?
        • Serbest meslek makbuzu işlem kodunda model nasıl tanımlanır?
        • Serbest meslek makbuzuna muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Binek araç gideri modeli nasıl kontrol edilir?
        • Binek araç gideri işlem kodunda model nasıl tanımlanır?
        • Binek araç giderine muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Beyanname tablosu sisteme nasıl yüklenir?
        • Beyanname nasıl hazırlanır?
        • Numune satış muh. modeli nasıl kontrol edilir?
        • Numune satış işlemi nasıl muhasebeleştirilir?
        • Numune satış muhasebe fişi nereden kontrol edilir?
        • Teminat mektubu modeli nasıl kontrol edilir?
        • Teminat mektubu işlemi nasıl muhasebeleştirilir?
        • Süresi dolan teminat mektubu nasıl muhasebeleştirilir?
      • Üretim İşlemleri Soru Cevap
        • Bilgilendirme
          • Stok nedir?
          • Varyant nedir?
          • Malzeme ihtiyaç planlama (MRP1) nedir?
          • Ürün reçetesi nedir?
          • Üretim planlama (MRP2) nedir?
        • Hızlı Üretim-Ayarlar
        • Hızlı Üretim-İşlem
        • MRP1-Ayarlar
        • MRP1-İşlem
        • MRP2-Ayarlar
        • MRP2-İşlem
        • Stok
          • Stok tipi tanımı nasıl yapılır?
          • Stok veri girişi nasıl tanımlanır?
          • Stok veri giriş editör çeşitleri nasıl tanımlanır?
            • Stok veri girişinde sütun adı nasıl ayarlanır?
            • Stok veri girişinde en-boy bilgisi nasıl eklenir?
            • Stok veri girişinde gruplama için sütun nasıl ayarlanır?
            • Stok veri girişinde evet/hayır editörü nasıl eklenir?
            • Stok veri girişinde değer listesi nasıl eklenir?
            • Stok veri girişinde sabit liste nasıl eklenir?
            • Stok veri girişinde seçenekler nasıl eklenir?
            • Stok veri girişinde zaman bilgisi nasıl eklenir?
            • Stok veri girişinde veri satırı nasil pasif edilir?
            • Stok veri girişinde ön değer nasıl eklenir?
          • Stok tip varyantı nasıl tanımlanır?
          • Stok tip varyantına veri girişi nasıl tanımlanır?
          • Stok birim nasıl tanımlanır?
          • Stok kart tanımı nasıl yapılır?
          • Stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
          • Mamul stok kart varyantında nelere dikkat edilir?
          • Stok yeri tanımı nasıl yapılır?
          • Stok yerine MRP1 grubu nasıl tanımlanır?
          • Stok yerine malzeme girişi nasıl yapılır?
          • Verilen siparişin stok girişi nasıl yapılır?
          • Alış işlemine bağlı stok girişi nasıl yapılır?
          • Üretilen ürünün stoğu nasıl kontrol edilir?
        • İşlem Noktası-Firma-Üretim Tesisi
          • Firma ve şube tanımı nasıl yapılır?
          • İşlem noktası tanımı nasıl yapılır?
          • Çalışma takvim tanımı nasıl yapılır?
          • Üretim tesisi tanımı nasıl yapılır?
          • İşlem noktasına MRP grubu nasıl tanımlanır?
          • İşlem noktasına üretim tesisi nasıl tanımlanır?
          • Kullanıcı terminaline işlem noktası nasıl tanımlanır?
        • Sipariş
          • Cari tipi ve kart tanımı nasıl yapılır?
          • Alınan sipariş nasıl oluşturulur?
          • Verilen (satın alma) sipariş nasıl oluşturulur?
          • Planlamasız üretim siparişi nasıl oluşturulur?
          • Üretim sipariş profili nasıl oluşturulur?
        • Hızlı Üretim
          • Hızlı üretim için yetki kontrolü nasıl yapılır?
          • Hızlı üretim için stok tip varyant ayarları nasıl yapılır?
          • Hızlı üretim için stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
          • Hızlı üretim fişi nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretim alış fiyat listesine göre maliyetlendirme nasıl yapılır?
          • Hızlı üretim son alış fiyatına göre nasıl maliyetlendirilir?
          • Maliyetlendirmede stok tip/kart varyantına işçilik nasıl eklenir?
          • Malzeme için maliyet alış fiyat listesi nasıl oluşturulur?
          • İşçilik için maliyet fiyat listesi nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
        • MRP1 Tanım ve İşlemler
          • MRP1 grup tanımı nasıl yapılır?
          • MRP1 profil tanımı nasıl yapılır?
          • MRP1 malzeme ihtiyacı hesaplaması nasıl yapılır?
          • MRP1'e bağlı malzeme siparişi nasıl oluşturulur?
          • MRP1'e bağlı stok rezervasyonu nasıl yapılır?
          • MRP1'e bağlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?
          • MRP1 planı nasıl kapatılır?
          • MRP1 kapsamında farklı hangi işlemler yapılır?
          • MRP1 2B optimizasyonu nasıl kullanılır?
        • MRP2 Tanım ve İşlemler
          • MRP2 profil tanımı nasıl yapılır?
          • Veri giriş tanımı nasıl yapılır?
          • Operasyon tanımı nasıl yapılır?
          • İş istasyonu tanımı nasıl yapılır?
          • İş istasyonuna makine nasıl tanımlanır?
          • İş istasyonuna personel nasıl tanımlanır?
          • Kullanıcı terminaline iş istasyonu nasıl tanımlanır?
          • Rota ve rota varyantı tanımı nasıl yapılır?
          • Barkod tanımı nasıl yapılır?
          • Vardiya profili nasıl oluşturulur?
          • İş istasyonunda vardiya profili nasıl tanımlanır?
          • Rotada makine grubu nasıl seçilir?
          • Stok tip varyantına rota varyantı nasıl tanımlanır?
          • Üretim siparişine bağlı MRP2 planlaması nasıl başlatılır?
          • Rota nasıl oluşturulur?
          • Rota oluşturma işleminde nelere dikkat edilir?
          • İş emri nasıl oluşturulur?
          • İş emri oluşturma işleminde nelere dikkat edilir?
          • İş istasyonunda manuel vardiya nasıl başlatılır/kapatılır?
          • Üretim gerçekleşen girişi nasıl yapılır?
          • Üretim gerçekleşen girişi barkod okutularak nasıl yapılır?
          • Vardiya çalışma girişide duruş gir butonu nasıl aktifleştirilir?
          • MRP2 planı nasıl kapatılır?
          • MRP2 kapsamında farklı hangi işlemler yapılır?
          • Barkod okutularak hızlı gerçekleşen girişi (üretim) nasıl yapılır?
        • Makine Tanım-İşlemler
          • Makine tipi tanımı nasıl yapılır?
          • Makine tanımı nasıl yapılır?
          • Makine tipine nasıl makine bağlanır?
          • Makine grubu tanımı nasıl yapılır?
          • Makine grubuna makine nasıl bağlanır?
          • Makine grubuna alt grup nasıl tanımlanır?
          • Makine dahili stok yeri tanımı nasıl yapılır?
          • Makine dahili stok yeri nasıl oluşturulur?
          • Makineye stok yükleme işlemi için iş istasyonu nasıl tanımlanır?
          • Makineye stok yükleme işlemi nasıl yapılır?
          • Makine stok durumu nereden incelenir?
          • Makine ayar tanımı nasıl yapılır?
          • Makine duruş nedeni tanımı nasıl yapılır?
          • Duruş Gir butonu nasıl aktif edilir?
          • Manuel (elle) makine duruşu nasıl girilir?
          • Makine duruşu nasıl kontrol edilir?
          • Makinenin otomatik duruş girişi için log tanımı nasıl yapılır?
          • Makinenin otomatik duruş girişi için hangi ayarlar yapılır?
          • Makineden gelen otomatik duruş kaydı nerede listelenir?
          • Makine yerleşim planı nasıl tanımlanır?
          • Makine yerleşimi nasıl görüntülenir?
          • Makine gant planlaması nasıl yapılır?
          • Makine atama planlaması nasıl yapılır?
          • İş emri kaydında makine ataması nasıl kontrol edilir?
          • Makine yük durumu nasıl izlenir?
        • Kapasite İşlemleri
          • Stok kart varyantında kapasite için hangi ayar yapılır?
          • Makine kapasitesi için hız ve randıman nasıl ayarlanır?
          • Makine kapasite grubu tanımı nasıl yapılır?
          • Kapasiteye göre üretim süresi ve iş emri başlama tarihi nasıl hesaplanır?
      • E-Dönüşüm İşlemleri Soru Cevap
        • Yöntem
          • Özel entegratör tanımı nasıl yapılır?
          • Entegrasyon tanımı nasıl yapılır?
        • Genel
          • E-Belge profil tanımı nasıl yapılır?
          • E-Belge profili firmaya nasıl tanımlanır?
          • E-Belge profili şubeye nasıl tanımlanır?
          • E-dönüşüm işlemleri için firma ayarları nasıl yapılır?
          • İşlem kodu penceresinden fatura tipi(temel-ticari) nasıl değiştirilir?
          • Numaralandırma tanımı nasıl yapılır?
          • Entegrasyon yöntemi için ön ayar ve kontroller nelerdir?
          • GİB detaylı zarf durum kodları nelerdir?
          • Cari stok bilgileri eşleştirilerek nasıl kontrol edilir?
          • Stok birimine uluslararası kod tanımı nasıl yapılır?
        • Fatura Şablonu
          • E-Fatura şablonu nasıl oluşturulur?
          • E-Fatura şablonu şubeye nasıl tanımlanır?
          • Fatura şablonuna kolon başlığı ekleme işlemi nasıl yapılır?
          • Fatura şablonunun ilgili kolonuna değer ekleme işlemi nasıl yapılır?
          • Fatura şablonunda karekod nasıl kontrol edilir?
          • Fatura şablonuna firmaya ait logo görseli nasıl eklenir?
          • Fatura şablonuna firmaya ait kaşe görseli nasıl eklenir?
        • Cari
          • E-dönüşüm işlemleri için cari ayarları nasıl yapılır?
          • E-Arşiv faturası için cari ayarları nasıl yapılır?
        • E-Fatura Uygulaması
          • E-Faturanın kişisel bilgisayara indirilmesi nasıl tanımlanır?
          • E-Fatura uygulamasında fatura oluşturma işlemi nasıl yapılır?
          • E-Fatura gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • Gelen e-faturayı kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
          • E-Arşiv faturası gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • E-İrsaliye gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • Alıcı tarafından gönderilen irsaliye yanıtı nasıl kontrol edilir?
          • Gelen e-irsaliyeyi kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
          • Gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
          • Aktarım şablonu nasıl tanımlanır?
          • Alanlarda değişiklik yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
          • Stokta eşleştirme yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
        • E-Belge
          • E-Fatura nasıl oluşturulur?
          • E-Arşiv faturası nasıl oluşturulur?
          • E-İrsaliye nasıl oluşturulur?
        • Mali Mühür - Elektronik İmza
      • Veri Aktarım İşlemleri Soru Cevap
        • Dış Kaynaktan (txt) Veri Aktarımı
          • Dış kaynakla bağlantı kurma işlemi nasıl yapılır?
          • Alanları eşleştirme işlemi nasıl yapılır?
          • Dış kaynaktaki(text) veriler nasıl aktarılır?
        • Dış Kaynaktan (excel) Veri Aktarımı
          • Dış kaynakla bağlantı kurma işlemi nasıl yapılır?
          • Alanların eşleştirme işlemi nasıl yapılır?
          • Dış kaynaktaki(excel) veriler nasıl aktarılır?
    • Versiyon Bilgisi
    • Eğitim Videoları
      • Ayarlar & Tanımlar
        • Kullanıcı Arayüz Bilgilendirmesi
        • Grid Tablo Özellikleri
        • Akıllı Kod Üretme Tanımları - 1
        • Akıllı Kod Üretme Tanımları - 2
        • Doküman Tipi Tanımları & Doküman Çekmece Tanımları
        • Sabit Metinler
        • Özel Kodlar
        • Onay Yolu Tanımları
        • Kur Tipi ve Döviz Tanımları
        • Takvim/Çalışma-Mesai/Resmi Tatil Tanımları
        • Döviz Tipi/Kur Tanımı
        • Hesap Planı Tanımı
        • Stok Tipi - Kartı Tanımı
        • Cari Tipi - Kartı Tanımı
        • Firma ve Şube Tanımı
        • Banka ve Kasa Tanımları/İşlem Kontrol
        • İşlem Noktası Tanımları
        • Personel Tanımları
        • Fiyat Listesi Tanımı
        • Vergi Tanımı
        • Yeni Personel ve Veritabanı Kullanıcı Tanımı
        • Düz (Tile) Menü
        • Grid İşlemleri
        • Firebird 4.0 Kurulumu ve N4 1440'a Geçiş
        • İşlem Kodu Tanımları-Alış/Satış
        • İşlem Kodu Tanımları-Stok Sistemi
        • İşlem Kodu Tanımları - Cari-Banka-Kasa-Kredi-Çek/Senet
      • İşlemler
        • Alış Satış Kapatma
        • Grid İşlemleri
        • Firma Varlık Girişi - Devir Fişi Oluşturma
        • Satınalma Tedarik Süreci
        • Satış Süreci
        • Vadeli İşlem- Cari/Ürüne Bağlı Ödeme Planı Oluşturma
        • İndirim Tanımı ve İşlemleri
        • Birim Dönüştürme-Alış (Stok Girişi)- Satış (Stok Çıkışı)
        • Onay Yolu Kullanılarak Satın alma İşlemi
        • Çek İşlemleri
        • Senet İşlemleri
        • Çek Senet Bordroları
        • Cari İşlem Kapatmaları
        • Banka Konnektör Tanımları ve Online Hesap Hareketleri
        • U-ETDS Kullanımı
        • Stok Rezervasyon İşlemi
        • Teklif Değerlendirme İşlemi
        • Market POS Satış
        • Sevkiyat Planlama
      • İK4 - Tanımlar & İşlemler
        • İK Yenilikler ve Bilgilendirmeler
        • Firma İş Yeri Bilgisi
        • Personel Kartları
        • Personel Eğitim Görev Tanımı
        • Personel Bordro Parametre Tanımı
        • Personel İşe Başlatma
        • Personel Farklı İşyerinde İşe Başlatma
        • Personel Toplu İzin Girişi
        • Personel Ek Ödeme İzin Girişi
        • Personel Ücret Bordrosu Hesaplama
        • Hesap Pusulası ve Bordro Raporu Alma
        • Çevrimiçi Güncel Tanım Yükleme
        • Bordro Şablon Tanım ve Personel Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Oluşturma ve Hesaplama-Puantaj Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Raporları Özet/Detaylı
        • Ek Ödeme/Kesinti Tanımları
        • Ek Ödeme Kullanımı
        • İzin Türü Tanımları
        • Kısmi Çalışma
        • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
        • MUHSGK Bildirgesi Oluşturma
        • Kıdem/İhbar Tazminat Bordrosu
        • Kart Verilerinin Dış Kaynaktan Alınması
      • İK4 - PDKS İşlemleri
        • Aktivite Tanımı
        • Çalışma Planı
        • Serbest Çalışma Planı
        • Periyot Tanımı
        • Periyot Sınıf Tanımı
        • Puantaj Tanımı
        • Cihaz Grubu Tanımı
        • PDKS Profil Tanımı
        • Text Veri Okuma Cihaz Tanımı
        • IPden Haberleşen Cihaz Tanımı
        • Personel Kart PDKS Tanımı
        • PDKS Kontrol Düzeltme
        • Puantaj Güncelleme
        • PDKS Verisi İle Maaş Hesaplama
      • Muhasebe - Tanımlar & İşlemler 
        • Muhasebe Hesap Planı
        • Muhasebe Model ve Muhasebe Kodu Bileşeni Tanımları
        • Muhasebeleştirme Profil Tanımları
        • İşlemlerin Manuel Muhasebeleştiilmesi
        • Muhasebe Entegrasyon İşlemi ve Periyodik İşlemler
        • Fiş ve Yevmiye Numaralandırma İşlemleri
        • Raporlar ve E Defter Kontrol İşlemleri
        • Mali Tablo ve Beyannameler
        • Sigorta Poliçelerinin Muhasebeleştirilmesi
        • Tevkifatlı İşlemin Muhasebeleştirilmesi
        • Yurt Dışı Satış İşlemi ve Muhasebeleştirme
        • Demirbaş İşlemi Muhasebeleştirilmesi
        • Serbest Meslek Makbuzu Muhasebeleştirilmesi
      • Üretim - Tanımlar & İşlemler
        • 1-Ürün Ağacı
        • 2-Stok Tipi ve Kartı Tanımı
        • 3-4-Stok Tipi ve Varyant Tanımı
        • 5-6-MRP1 Tanım ve İşlemi
        • 7-MRP2 Tanımı
        • 8-9 Rota Tanımı
        • 10-MRP2 ve Gercekleşen Girişi
        • MRP1 Profil Örnekleri
        • MRP2 Profil Örnekleri
        • Makine Dahili Stok Yeri
        • Hızlı Üretim
        • Hızlı Üretim Maliyetlendirme
        • Hızlı Üretim Çeki Oluşturma
      • Üretim - Gantt Şeması İşlemler
        • Gantt Şeması Giriş
        • Gantt Şeması 1-2-3
      • E-Dönüşüm
        • E-belge nedir?
        • E-fatura Uygulaması Kurulumu
        • Özel Entegratör & Numaralandırma Tanımı
        • E-fatura Şablon Tanımı
        • E-Belge Firma Tanımları
        • E-Fatura Tanımları
        • E-Belge Aktarım Şablonu Tanımları
        • E-Belge Oluşturma
  • T4-Enterprise
    • Kullanıcı Dokümanı
      • Genel Program Bilgisi
        • Giriş Penceresi Kısayol İşlemleri
        • İşlem Butonları
        • Özelleştirme
        • Form Özelleştirme
        • İçeri Veri Alma
        • İşlem Zamanı Editörü
        • Veri Filtreleme
        • Grid Veri İşlemleri
        • Grid Ayar İşlemleri
        • Kayıt Durum Açıklaması
        • Resim Logo Ekleme
        • Kod Tanımlama
        • Dinamik Veri Tanım 
      • Araçlar
        • Vade Hesaplayıcı
        • Adres Defteri
        • Zamanlanmış Görevler
        • Ajanda
        • Mesajlar
        • Donüşüm Merkezi İşlemleri
        • Netsim Sistem
        • İşlem Günlükleri
        • Şifre Değiştir
        • Lisans Kayıt
        • Yedek Al
        • Veritabanı Monitörü
        • Bağlı Kullanıcılar
        • Terminal Parametreleri
        • Düz Menü
      • Raporlar
        • Dinamik Veri Tanımları
        • Dinamik Veri İşlemleri
        • Veri Değerlendirme Profilleri
        • Veri Değerlendirme İşlemleri
        • Dinamik Tablo Karşılaştırma
        • Hesap Tablosu Aracı
        • Zengin Metin Aracı
        • PDF Görüntüleyici
        • SQL Çalıştır
        • Formlar
        • Rapor Düzenle
        • Rapor Görüntüle
      • Tanımlar
        • Yapılandırma Tanımları
          • İşlem Kodu Tanımları
          • Onay Yolu Tanımları
          • Kur Tipi Tanımları
          • Döviz Tanımları
          • Çevrim İçi Veri Alma Ayarları
          • Takvim Tanımları
          • Çalışma/Mesai Tanımları
          • Resmi Tatil Tanımları
          • Çalışma Profili Tanımları
          • Çalışma Parametre Seti Tanımları
          • Doküman Tip Tanımları
          • Doküman Çekmece Tanımları
          • Özel Kodlar
          • Sabit Metinler
          • Liste Tanımları
          • Güzergah Tanımları
          • Uyarı Sınıf Tanımları
          • Sorumluluk Alanı Tanımları
          • Zamanlanmış Görev Tanımları
          • Akıllı Kod Üretme Tanımları
          • Numaralandırma Tanımları
          • Veri Alma Profil Tanımları
        • Firma Tanımları
          • Firma ve Şube Tanımları
          • İşlem Noktası Tanımları
          • Personel Bilgileri
          • Takip Hesap Plan Tanımları
          • Takip Hesap Kod Bağlantıları
          • Takip Hesabı Entegrasyon Profil Tanımları
          • Ticari Dinamik Veri Tanımları
          • Vergi Uygulama Seti Tanımları
          • Vergi Grubu Tanımları
          • Kampanya Tanımları
          • Banka Hesap Türleri
          • Banka Kredi Tip Tanımları
          • Banka Limit Tanımları
          • Banka Komisyon Tanımları
          • Elektronik Fatura Şablonları
          • Özel Entegretör Tanımları
          • Entegrasyon Servis Listesi
          • Elektronik Belge Profil Tanımları
          • Netsim Connector Tanımları
        • Cari Sistem Tanımları
          • Cari Tip Tanımları
          • Cari Grup Tanımları
          • Cari Faaliyet Sektörleri
          • Cari Bakiye Tipi Tanımları
          • Cari Limit Grubu Tanımları
          • Cari ve Personel Anlaşmaları
          • Tedarikçi Değerlendirme Tanımları
          • Alış-Satış Bağlantı Tanımları 
          • Cari Bağlantı Listesi
          • Ödeme Kartları
          • Şahıs Grup
        • Stok/Lojistik Tanımları
          • Stok Tipi Tanımları
          • Stok Tip Varyant Tanımları
          • Stok Grubu Tanımları
          • Stok Yeri Tanımları
          • Stok Birimi Tanımları
          • Stok Veri Giriş Tanımları
          • Stok Kalite Seti Tanımları
          • Marka Tanımları
          • Ürün Hattı Tanımları
          • Stok Limit Sınıf Tanımları
          • Stok Lot Parametreleri
          • Servis Noktası Tanımları
          • Kalite Kontrol Şablon Tanımları
          • Kalite Kontrol Standart Tanımları
          • Kalite Kontrol Kriter Tanımları
          • Yükleme Profili Tanımları
          • Nakliye Tipi Tanımları
          • Kargo Paket Tanımları
          • Araç Kartları
        • Modül Tanımları
          • MRP1 Grup Tanımları
          • MRP1 Profil Tanımları
          • Proje Tip Tanımları
          • İrtibat Tipi Tanımları
          • Saha Satış Profil Tanımları
          • Süreç Tanımları
          • Hata Tanımları
          • Market Tanımları
          • Terazi Tanımları
          • Netsim POS Profil Tanımları
          • İstasyon Tanımları
        • İnsan Kaynakları Tanımları
          • İzin Türü Tanım
          • Unvan Tanımları
          • Görev Tanımları
          • Aktivite Tanımları
          • Plan Tanımları
          • Periyot Tanımları
          • Periyot Sınıf Tanımları
          • Puantaj Tanımları
          • PDKS Cihaz Grup Tanımları
          • PDKS Profil Tanımları
          • PDKS Ekip Tanımları
          • Kanuni Parametre Tanımları
          • İş Yeri Parametre Tanımları
          • Çalışma Parametre Tanımları
          • Personel Kartı Parametre Tanımları
          • Bordro Şablon Tanımları
          • Beyanname Bildirge Tanımları
          • Ödeme Kesinti Tanımları
          • Performans Tanımları
          • Bordro Mali Tablo Tanımları
        • Muhasebe Tanımları
          • Muhasebe Model Tanımları
          • Muhasebeleştirme Profilleri
          • Muhasebe Kodu Bileşenleri
          • Muhasebe Periyodik İşlem Tanımları
          • Mali Tablo ve Beyannameler
          • Fiyat Endeks Listesi
          • Muhasebe Sabit Kıymet Oranları
        • Netsim Nuke Tanımları
          • Profil Tanımları
          • Site Tanımları
          • Sanal Pos Tanımları
          • Anket Tanımları
        • Üretim Yönetimi Tanımları
          • Üretim Tesisi Tanımları
        • Bakım Tanımları
          • Bakım Profil Tanımları
          • Bakım Değerlendirme Tanımları
        • Terminal Tanımları
      • Bakım
        • Bakım/Makine Obje Listesi
        • Arıza Bakım Görevleri
        • Sorumluluk Alanı Gant
      • Planlama
        • Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
        • MRP1 Plan Kapat
      • Muhasebe
        • Muhasebe Hesap Planı
        • Hesap Plan İncele
        • Hesap-Kart Bağlantı Kodları
        • Fiş İşlem Listesi
        • Fiş İşlemleri
          • Açılış Fişi
          • Tahsil Fişi
          • Tediye Fişi
          • Mahsup Fişi
          • Özel Fiş
          • Kur Farkı Fişi
          • Kapanış Fişi
        • Kontrol İşlemleri
          • Parametrik Hesap Planı İncele
          • Edefter Hareket Kontrol
        • Muhasebe Entegrasyon İşlemi
        • Toplu İşlemler
          • Kur Farkı Hesaplama
          • Mali Tablolar ve Beyannameler
          • Yevmiye Numaralandırma
          • Muhasebe Periyodik İşlemler
          • Satılan Malın Maliyeti
          • Amortisman Muhasebe Entegrasyonu
          • Cari Dönem Enflasyon İşlemleri
          • Enflasyon Düzeltme İşlemleri
          • Bütçe Tanımları
          • Bütçe Kontrol
          • Muhasebe Hesabı Taşı
      • İnsan Kaynakları
        • Personel Kartları
          • İşe Başlatma
          • PDKS Çalışma Planı
          • PDKS Hareketleri
          • Bordro Parametreleri
          • Ödeme Kesinti
          • İzin Bilgileri
          • Sağlık Muayene Bilgileri
          • İş Kazası Bilgileri
          • Tayin/Nakil
          • Terfi/Görev Değişikliği
          • Sicil Bilgileri
          • Ödül-Ceza Bilgileri
          • Görev/Yetkinlik
          • Yabancı Dil Bilgileri
          • Eğitim Bilgileri
          • İş Tecrübeleri
          • Aile Bilgileri
          • Görüşmeler
          • Eski İş Yeri Bilgileri
          • Personel Hareketleri
          • Personel Zimmet
          • İşten Ayrılış
        • Personel Hareketleri
        • İş Müracaatları
        • Personel İzin
        • Personel Ödeme/Kesinti
        • Bordro Listesi
        • Kanuni Parametreler
        • Çalışma Parametreleri
        • Uygulanan Periyotlar
        • PDKS Veri Gönder
        • PDKS Kontrol ve Düzeltme
        • Puantaj
        • Devam Durumu
        • Toplu Puantaj Ekleme/Düzeltme
        • Puantaj Maaş Listesi
        • Toplu İşlemler
          • Toplu Maaş Giriş Listesi
          • Personel Vizite İşlemleri
          • Personel Performans İşlemleri
          • Personel Zimmet
          • Personel Planlanmış İşlemler
          • Toplu İzin Girişi
          • Toplu Ek Ödeme
          • Toplu Vardiya Değiştirme
          • Bordro Mali Tablo
      • Müşteri İlişkileri
        • Müşteri İşlemleri
          • Müşteri İşlem Listesi
          • Servis Takibi
          • Toplantı Takibi
          • Çağrı Takibi
          • Bakım Takibi
          • Proje Takibi
        • İş Planlama
        • İrtibat Kayıtları
        • Anketler
        • Hata İstek Listesi
        • Servis Stok İşlemleri
        • Saha Satış Hesap Kesimi
      • Modüller
        • Market Veri Topla
        • Market Veri Gönder
        • Hesap Kesimi
        • Restoran Durum
        • Restoran Mutfak
        • İstasyon Satış Listesi
        • İstasyon Hesap Kesimi
        • Dokümanlar Listesi
        • DÖF Listesi
      • İşlemler
        • Cari İşlemler
        • Alış İşlemleri
          • Alış İşlemleri Listesi
          • Alınan Teklif
          • Verilen Sipariş
          • Alış
          • Satış İade
          • Alınan Vade Farkı Faturası
          • Alınan Kur Farkı Faturası
          • Eldeki Konsinye Satınalması
          • Finansal Kiralama Sözleşmesi
          • Finansal Kiralama Taksit
          • Bekleyen Konsinyeler
          • Paket Alış İşlemleri
          • Satınalma Talep İşlem Listesi
          • Finansal Kiralama İşlemleri
        • Satış İşlemleri
          • Satış İşlemleri Listesi
          • Verilen Teklif
          • Alınan Sipariş
          • Satış
          • Komisyon Faturası
          • Alış İade
          • İç Talep
          • Tahmini Satış
          • Veresiye Satış
          • Verilen Vade Farkı Faturası
          • Verilen Kur Farkı Faturası
          • Verilmiş Konsinye Satışı
          • Yurtdışı Ticari Mal Satış
          • Yurtdışı Satış
          • Grup Satış İşlemleri
          • Paket Satış İşlemleri
          • Dış Ticaret İşlemleri
        • Finans İşlemleri
          • Vadeli İşlem Takibi
          • Cari İşlem Bordroları
          • Cari İşlem Listesi
          • Cari Kur Farkı İşlemleri
          • Kasa İşlemleri
          • Kasa İşlem Listesi
          • Kasa Kur Farkı İşlemleri
          • Banka İşlemleri
          • Banka İşlem Listesi
          • Banka Kur Farkı İşlemleri
          • Banka Kredi İşlemleri
          • Banka Komisyon İşlemleri
          • Çevrim İçi Hesap Hareketleri
          • Çevrim İçi Bakiye İncele
          • Çek İşlemleri
            • Çek Listesi
              • Müşteriye İade
              • Müşteriye İade-FD
              • Portföyden Tahsil
              • Portföyde Karşılıksız
              • Çek Çıkışı
              • Çek Çıkışı-FD
              • Bankaya Çıkış
              • Teminata Verildi
              • Çek Virman
              • Avukata Çıkış
            • Çek Defter Listesi
            • Çek Açılış Bordrosu
            • Çek Bankada Ödeme Bordrosu
            • Çek Bankada Tahsil Bordrosu
            • Çek Bankadan İade Bordrosu
            • Çek Bankaya Çıkış Bordrosu
            • Çek Durum Değişiklik Bordrosu
            • Çek Giriş Bordrosu
            • Çek İade Bordrosu
            • Çek Kasada Tahsil Bordrosu
            • Çek Virman Bordrosu
            • Çek Çıkış Bordrosu
          • Senet İşlemleri
            • Senet Listesi
              • Senet Müşteriye İade
              • Senet Müşteriye İade-FD
              • Senet Portföyden Tahsil
              • Portföyde Protestolu
              • Senet Çıkışı
              • Senet Çıkışı-FD
              • Senet Bankaya Çıkış
              • Senet Teminata Verildi
              • Senet Virman
              • Senet Avukata Çıkış
            • Senet Açılış Bordrosu
            • Senet Bankada Ödeme Bordrosu
            • Senet Bankada Tahsil Bordrosu
            • Senet Bankadan İade Bordrosu
            • Senet Bankaya Çıkış Bordrosu
            • Senet Durum Değişiklik Bordrosu
            • Senet Giriş Bordrosu
            • Senet İade Bordrosu
            • Senet Kasada Ödeme Bordrosu
            • Senet Kasada Tahsil Bordrosu
            • Senet Virman Bordrosu
            • Senet Çıkış Bordrosu
          • Çek Senet Kur Farkı İşlemleri
          • Cari Mutabakat İşlemleri
        • Stok İşlemleri
          • Stok İşlemleri Listesi
          • Alış İşlem Stok Listesi
          • Satış İşlem Stok Listesi
          • Stok Giriş İşlemleri
            • Stok Girişi
            • Stok Devir Fişi
            • Üretimden Giriş
            • Üretimden Rezervli Giriş
            • Fason Üretimden Giriş
            • İadeden Giriş
            • Sayım Fazlası
            • Demirbaş Girişi
          • Stok Çıkış İşlemleri
            • Rezerve Stok Çıkışı
            • Stok Çıkışı
            • İadeden Çıkış
            • Sayım Eksiği
            • Fire
            • Rezerve Hammade Sarf
            • Sarf
          • Stok Hareketi
            • Stok Transfer
            • Stok Rezervasyon
            • Üretim Hammadde Rezervasyonu
            • Stok Rezervasyon İptal
            • Üretim Hammadde Rezervasyonu İptal
            • Üretim Mamul Rezervasyonu
            • Üretim Mamul Rezervasyonu İptal
          • Üretim
            • Hızlı Üretim
            • Tedarikli Sarf
          • Sayım Fişi
          • Konsinye İşlemleri
            • Konsinye Girişi
            • Konsinye Alışı
            • Konsinye Giriş İadesi
            • Konsinye Çıkışı
            • Konsinye Satışı
            • Konsinye Çıkış İadesi
          • Kalite Kontrol İşlemleri
            • Tekstil Devam Eden İşlemler
            • Kalite Kontrol Kayıtları
          • Stok Çeki Listeleri
            • Stok Çeki İncele
            • Stok Çeki Listesi
            • Tekstil Kaliteden Girişler
            • Stok Çeki Düzenle
          • Stok Hareketleri
          • Grup Stok İşlemleri
          • Yükleme Planları
          • Sabit Kıymet İşlemleri
          • Barkod Yazdır
        • Takip Hesabı İşlemleri
          • Takip İşlemleri Listesi
          • Takip Hesapları Entegrasyon
        • Atanmış Görevler
        • İşlem Kontrol
        • Toplu İşlemler
          • Fiyat Güncelle
          • İndirim Güncelle
          • Maliyetlendirme İşlemleri
          • Stok Üretimden Maliyetlendirme
          • Rebate İşlemleri Listesi
          • Personel Prim Listesi
          • Tedarikçi Değerlendirme
          • KDV Tahakkuk
          • Stok İşlem Verisi Al
          • Alış Satış İşlem Verisi Al
          • İnsan Kaynakları Veri Al
          • Diğer Dış Kaynak Verilerini Al
          • Pazar Yeri Entegrasyonu
      • Kayıt
        • Cari Kartları
          • Yeni Şahıs Carisi
        • Stok Kartları
        • Stok Varyantları
        • Bankalar
        • Kasalar
        • Döviz Kuru
        • Dokümanlar
        • Alış Satış Sistemi
          • Fiyat Listeleri
          • İndirim Bilgileri
        • Stok Sistemi
          • Stok Lot Listesi
          • Parti Kodu Listesi
          • Barkod Karşılıkları
        • Diğer Modüller
          • Nuke Kullanıcılar
          • Web Mesajları
          • Lisans Hakları Kayıtları
        • Projeler
        • Şahıs Bilgileri
      • Karar Destek
        • Cari İncele
        • Stok İncele
        • Stok Yeri İncele
        • Nakit Durumu
        • Firma İncele
        • Takip Hesapları Durumu
        • Sipariş Karşılanma Durumu
        • Proje İncele
        • Karar Destek Pivotları
        • Ticari Dinamik Veri İşlemleri
    • Destek Dokümanı
      • Ticari İşlemler Soru Cevap
        • İşlem Araçları
          • Hesap makinesiyle USD-TL nasıl çevrilir?
          • Hesap makinesiyle TL-USD nasıl çevrilir?
          • Rapor görüntülenmek üzere düz menü butonuna nasıl yüklenir?
          • Ajanda da bilgiler nasıl erişime açılır?
          • Programdan Eposta/SMS mesajı nasıl gönderilir?
            • 1-System agent config dosyasında ayar yapılır.
            • 2-Zamanlanmış görev tanımında SMS/mail gönder işlem ayarı yapılır.
            • 3-Sorumluluk alanında mail/sms göndermek için adresler ayarlanır.
            • 4-Onay yolu tanımlanır.
            • 5-İşlem kodu tanımında onay yolu seçilir.
            • 6-İşleme bağlı SMS/Eposta gönderilir. 
          • Eposta gönderilirken alınan sipariş onayına ait dosya nasıl eklenir?
            • 1-Sistem agent config dosyasında ayar yapılır.
            • 2-Alınan sipariş onayına ait ekli dosya oluşturulması için ayar yapılır.
            • 3-Eposta gönderilecek olan carinin eposta adresi tanımlanır.
            • 4-Zamanlanmış görev tanımında eposta ile dosya gönderme işlem ayarı yapılır.
            • 5-Onay yolu tanımında ekli dosya gönderimi için ayar yapılır.
            • 6-Sipariş onay bilgisi dokümanı epostada ek olarak gönderilir.
        • Alış Satış
          • Firma ve şube nasıl tanımlanır?
          • İşlem noktası nasıl tanımlanır?
          • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Döviz tipi nasıl girilir ve kuru nasıl güncellenir?
          • Hazır kod bloğu kullanılarak nasıl döviz güncellenir?
          • Kredi kartlı taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
          • Satış işlemi için kkartına banka ödeme tarihi nasıl tanımlanır?
          • Alış işlemi için kkartına hesap kesim tarihi nasıl tanımlanır?
          • Verilen teklife bağlı satış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Satış siparişi oluştururken verilmiş teklif ile nasıl bağlanır?
          • Alış için nasıl teklif alınır?
          • Alış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Alış işlemi nasıl yapılır?
          • Alışın sonrasında stok girişi nasıl yapılır?
          • Alış faturası nasıl oluşturulur?
          • Kredi kartlı taksitli alış nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı alışta hesap kesim tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
          • Finansal kiralama (leasing) işlemi nasıl yapılır?
          • Satış için nasıl teklif verilir?
          • Satış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Satış işlemi nasıl yapılır?
          • Satış faturası nasıl oluşturulur?
          • Veresiye satış nasıl yapılır?
          • Satış sonrasında stok çıkışı nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı taksitli satış nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı satışta banka ödeme tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
          • Satışın otomatik kapatması nasıl yapılır?
          • Nakit tahsilat ile satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Nakit ödeme ile alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Kredi kartı tahsilatı ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
          • Kredi kartı ödemesi ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
          • Taksitli satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Taksitli alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Yabancı döviz kurundan yapılan satış şlemi nasıl kapatılır?
          • Yabancı döviz kurundan yapılan alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Yabancı döviz satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?
          • Satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?
          • Satış iadesinin kapatılması nasıl yapılır?
          • Taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
          • Taksitli satış nasıl yapılır?
          • Taksitli alış nasıl yapılır?
          • Satışı yapılan ürün nasıl iade alınır?
          • Alışı yapılan ürünün iadesi nasıl yapılır?
          • İndirim nasıl oluşturulur?
          • İndirimli satış nasıl yapılır?
          • İndirimli alış nasıl yapılır?
          • Müşteri indirim kartı nasıl tanımlanır?
          • Satış işleminde indirim kartı nasıl uygulanır?
          • Yabancı dövizli fiyat listesi nasıl oluşturulur?
          • Yabancı dövizli alış işlemi nasıl yapılır?
          • Yabancı dövizli satış işlemi nasıl yapılır?
          • KDV tahakkuku nasıl hesaplanır?
          • Kredi kartı ile taksitli tahsilat işleminde banka komisyon hesaplaması nasıl yapılır?
          • Konaklama satış-alış için işlem tanımı nasıl yapılır?
          • Konaklama satışı-alışı için vergi oran tanımı nasıl yapılır?
          • Konaklama satış-alış nasıl yapılır?
          • Dış Ticaret-İhracat
            • Stok kartına GTIP numarası nasıl tanımlanır?
            • Cari kartına vergi dairesi ve numarası nasıl tanımlanır?
            • İhracat için vergi uygulama seti nasıl tanımlanır?
            • Kargo paket tanımı nasıl yapılır?
            • Yurt dışı satış işlemi nasıl yapılır?
            • Yurt dışı satışı yapılan ürünün stok çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Yurt dışı satış işlemi ihracat işlemine nasıl bağlanır?
            • İhracat işlemine bağlı işlemler sol menüye nasıl getirilir?
            • Yurt dışı satış faturası nasıl oluşturulur?
        • Stok
          • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Firmaya ait mali dönem ve maliyet grubu nasıl tanımlanır?
          • Stok yeri nasıl oluşturulur?
          • Stok yerine ürün girişi/çıkışı nasıl yapılır?
          • Kullanıcı terminaline stok yeri nasıl tanımlanır?
          • Stok yerine ticari ürün girişi nasıl yapılır?
          • Stok yerinden ticari ürün çıkış nasıl yapılır?
          • Stok yeri nasıl incelenir?
          • Rezerve stok yeri nasıl oluşturulur?
          • Bir stok yerine rezerve stok yeri nasıl tanımlanır?
          • Stok rezervasyon işlem kodu ayarları nelerdir?
          • Bağımsız stok rezervasyonu nasıl yapılır?
          • Stok transferi nasıl yapılır?
          • Dış kaynaktan veri alma profili nasıl tanımlanır?
          • Dış kaynaktan alınan çeki verisi işleme nasıl bağlanır?
          • Çeki veri değerlendirme profili nasıl tanımlanır?
          • Çeki veri değerlendirme işlemi nasıl yapılır?
          • Çeki veri değerlendirme işlemini yapan buton nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretime bağlı stok çeki nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
          • Stok girişinde serbest çeki no nasıl oluşturulur?
          • Stok girişinde otomatik çeki no nasıl oluşturulur?
          • Stok çıkışında serbest çeki no nasıl ilişkilendirilir?
          • Stok çıkışında otomatik çeki no nasıl ilişkilendirilir?
          • Birimler arası dönüşüm yapılarak çeki no takibi nasıl yapılır?
          • Barkod ile stok getirme işlemi nasıl yapılır?
          • Barkod ile stok ve miktarını getirme işlemi nasıl yapılır?
          • Ürün Grubu Oluşturma/Parçalama
            • Ürün grubundaki ürünlerin stok tip/kartları nasıl oluşturulur?
            • Ürün gruplarının stok tip ve kartları nasıl oluşturulur?
            • Ürün grubunun içindeki ürünler nasıl eklenir?
            • Ürün grubunun oluşturulması için hangi ayarlar yapılır?
            • Ürün grubunun parçalanması için hangi ayarlar yapılır?
            • Ürün grubu nasıl oluşturulur?
            • Ürün grubu nasıl parçalanır?
          • Stok Birimi Dönüştürme
            • BirimX- Birim1 - Birim nedir?
            • Stok kartındaki birimler arasında bağlantı nasıl oluşturulur?
            • Fiyat listesi nasıl oluşturulur?
            • Alış ve stok girişi nasıl yapılır?
            • Satış ve stok çıkış (birim dönüştürme) işlemi nasıl yapılır?
            • Refbirim ve refbirim çarpanı neyi ifade eder?
            • Stok kartlarına yeni birim nasıl eklenir?
            • Aynı stoğun farklı işlemlere göre farklı birimi nasıl kullanılır?
            • Birim dönüşüm işlemi sonucunda stok nasıl değişir?
          • Konsinye
            • Stok yeri konsinye işlemi için nasıl ayarlanır?
            • Konsinye girişi işlemi nasıl yapılır?
            • Konsinye giriş iadesi işlemi nasıl yapılır?
            • Eldeki konsinyenin satın alınma işlemi nasıl yapılır?
            • Konsinye stok alış işlemi nasıl yapılır?
            • Konsinye stok çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Verilmiş konsinye satış işlemi nasıl yapılır?
            • Konsinye stok satış işlemi nasıl yapılır?
          • Elleçleme
            • Yükleme profilinden elleçleme modu nasıl aktif edilir?
            • Çalışma profilinden yükleme profili nasıl seçilir?
            • Terminal tanımlarından çalışma profili nasıl seçilir?
            • Kargo paket tanımı içerisinden stok kartı nasıl seçilir?
            • İşlem noktasından barkod nasıl oluşturulur?
            • Elleçleme(kolileme) işlemi nasıl yapılır?
          • Sevkiyat Planlama
            • Satış siparişi nasıl oluşturulur?
            • Yükleme profil tanımı nasıl yapılır?
            • Sevkiyat planı nasıl oluşturulur?
            • Sevkiyat planı oluşturulan stok işlemi nereden görüntülenir?
            • Satış siparişinde sevkiyat bilgileri nereden görüntülenir?
          • Sayım Fişi
            • Stok yeri sıfırlanarak sayım fişi nasıl oluşturulur?
            • Stok miktarları düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur? 
            • Stoklar manuel düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?
          • Emanet
            • Personele emanet verme işlemi nasıl yapılır?
            • Personelden emanet dönüş işlemi nasıl yapılır?
        • Nakliye
          • UETDS nedir?
          • U-ETDS işlemine bağlantı için konnektör tanımı nasıl yapılır?
          • U-ETDS işlemi nasıl yapılır?
          • U-ETDS işlemindeki sefer bildirim belgesi nasıl oluşturulur?
          • U-ETDS işlemindeki sefer nasıl iptal edilir?
          • U-ETDS işleminde yük nasıl iptal edilir?
        • Takip Hesabı
          • Takip hesap planı nasıl tanımlanır?
          • Firmaya takip hesabı nasıl tanımlanır?
          • Takip hesabına kod bağlantısı nasıl verilir?
          • Hesap takibi nasıl yapılır?
          • Takip hesap durumları nasıl incelenir?
          • Takip hesabı entegrasyon profil tanımları nasıl yapılır?
          • Hizmet alış işlemi nasıl yapılır?
          • Takip hesapları entegrasyon işlemi nasıl yapılır?
          • Oluşturulan takip hesapları nereden görüntülenir?
          • Takip hesaplarını karşılaştırma işlemi nasıl yapılır?
          • Karar destek pivotları ana menüye nasıl eklenir?
        • Konnektör
          • Banka için konnektör tanımı nasıl yapılır?
          • Banka işlemleri için konnektör parametreleri ile işlem kodu nasıl verilir?
          • Konnektör işlemi için hangi banka ayarları yapılır?
          • Banka işlemi N4/T4 sistemine kayıt nasıl aktarılır?
          • N4/T4 sistemi ile banka sistemindeki hesap bakiyeleri nasıl karşılaştırılır?
          • Çek işlemi N4/T4 sistemine nasıl aktarılır?
          • Garanti Bankası web servis bağlantı işlemleri nasıl yapılır?
          • Pazar yeri için konnektör tanımı nasıl yapılır?
          • Pazar yerinden satış işlem kayıtları nasıl aktarılır?
          • Pazar yeri ve N4/T4 sistemi arasında stok kaydı nasıl aktarılır?
        • Finans
          • Kullanıcı terminaline kasa nasıl tanımlanır?
          • Kasa hesabı nasıl oluşturulur?
          • Kasa bakiyesi için uyarı limiti nasıl tanımlanır?
          • Kasa bakiyesi için bloke limiti nasıl tanımlanır?
          • Kasa işlem kontrol uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
          • Kasa işlem bloke uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
          • Kasa hesabının negatife düşebilsin ayarı nereden yapılır?
          • Kasa devir işlemi nasıl yapılır?
          • Kasa virmanı nasıl yapılır?
          • Kasa hareketleri nasıl incelenir?
          • Kasa nakit durumu nasıl incelenir?
          • Kasa nakit ödeme nasıl yapılır?
          • Kasa nakit tahsilat nasıl yapılır?
          • Kasa işlemleri nasıl yapılır?
          • Banka hesabı nasıl oluşturulur?
          • Banka işlemleri nasıl yapılır?
          • Banka nakit durumu nasıl incelenir?
          • Bankadan gönderilen havale nasıl girilir?
          • Bankaya gelen havale nasıl girilir?
          • Banka işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
          • Banka açılış bodrosu nasıl oluşturulur?
          • Banka virman (TL) işlemi nasıl yapılır?
          • Farklı dövizli banka virman işlemi nasıl yapılır?
          • Banka limit tanımı nasıl yapılır?
          • Banka hesabına limit nasıl tanımlanır?
          • Banka hesabına belirlenen limit nereden incelenir?
          • Banka kredi hesabı nasıl açılır?
          • Banka kredi açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Banka kredi işlem oranları nasıl girilir?
          • Rotatif kredi nasıl oluşturulur?
          • Rotatif kredi faizleri nereden görüntülenir?
          • Rotatif kredi ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Verilen banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
          • Alınan banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
          • Kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
          • Kredi kartı ile tahsilat nasıl yapılır?
          • Dövizli ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Dövizli tahsilat işlemi nasıl yapılır?
          • Senet giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır? 
          • Senet kasada tahsil bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Kendi senedimiz çıkış bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankada ödeme bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet virman işlemi nasıl yapılır?
            • Portföyde protestolu senet virman işlemi nasıl yapılır?
          • Senet devir işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Senet teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Bankada teminat senedi tahsil işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankadan iade bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Senet çıkışı yapılarak ciro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet iade bordro işlemi nasıl yapılır?
            • Senet müşteriye iade-KY işlemi nasıl yapılır?
          • Senet hareketi nasıl izlenir?
          • Çek defteri nasıl oluşturulur?
          • Çek defteri nasıl kontrol edilir?
          • Çek giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır?
          • Çek açılış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek portföyde açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek tahsilde açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Bankada teminat çeki tahsil işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankadan iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankadan tahsilden iade işlemi nasıl yapılır?
            • Çek bankada karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
            • Çek bankadan teminattan iade işlemi nasıl yapılır?
          • Çek kasada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek portföyde tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Çek portföyde tahsil - KY işlemi nasıl yapılır?
          • Çek virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek virman işlemi nasıl yapılır?
            • Çek portföyde karşılıksız işlemi nasıl yapılır?
            • Çek tahsil edilemiyor işlemi nasıl yapılır?
          • Çek çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek çıkışı işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
          • Çek iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek müşteriye iade işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz iptal işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriden iade işlemi nasıl yapılır?
            • Ciro açılışlı çek portföyde iade işlemi nasıl yapılır?
            • Ciro açılışlı çek iade - FD işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriden karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriye iade - KY işlemi nasıl yapılır?
            • Çek avukattan iade işlemi nasıl yapılır?
          • Çek durum değişikliği bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankada ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Çek devir işlemi nasıl yapılır?
          • Çek hareketi nasıl izlenir?
          • Kasadaki çek ile ödeme işlemleri nasıl kontrol edilir?
          • Cari kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Kasa kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Banka kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Çek kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Çek kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
          • Senet kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Senet kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
        • Cari
          • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Şahıs carisi nasıl açılır?
          • Carinin alacaklı yada borçlu durumu nasıl yapılır?
          • Cariye nakit ödeme yapılarak alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Cariden nakit tahsilat alınarak satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Borç dekontu nasıl oluşturulur?
          • Borç dekontu ile alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Alacak dekontu nasıl oluşturulur?
          • Alacak dekontu ile satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Cari işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
          • Cari işlem bordrosundaki işlemler nasıl kapatılır?
          • Cari işlemleri ve durum takibi nasıl yapılır?
          • Carinin geçmiş tarihli kayıtlarına işlem blokesi nasıl konulur?
          • Uyarı sınıfı nasıl tanımlanır?
          • Cari karta uyarı mesajı nasıl tanımlanır?
          • İşlem yapılırken cariye ait uyarı mesajının açılması nasıl sağlanır?
          • Personel cari kartı nasıl açılır?
          • Prim stok kartı nasıl açılır?
          • Personel prim anlaşması nasıl yapılır?
          • Personel prim işlemi nasıl yapılır?
          • Rebate İşlemleri
            • Rebate cari kartı nasıl açılır?
            • Rebate stok kartı nasıl açılır?
            • Rebate anlaşması nasıl oluşturulur?
            • Alınan rebate işlemi nasıl yapılır?
            • Verilen rebate işlemi nasıl yapılır?
          • Personel Ücret Tahakkuk
            • Ücret bordrosunun tahakkuk işlemi için cari nasıl oluşturulur?
            • Personel kart/carisi nasıl oluşturulur?
            • Personel tahhakkuk tanımında veri aktarım ayarı nasıl yapılır?
            • Personel kartında tahhakkuk ayarı nasıl yapılır?
            • Personel kartındaki ayara göre tahakkuk nasıl hesaplanır?
            • Cariye ait tahakkuk kayıtları nasıl görüntülenir?
            • Seçilen tahakkuka göre hesaplama nasıl yapılır?
      • İnsan Kaynakları İşlemler Soru Cevap
        • Sistemde izin türü nasıl tanımlanır?
        • Sistemde unvan nasıl tanımlanır?
        • Sistemde görev nasıl tanımlanır
        • Personel kartı nasıl açılır?
        • Personel listesi nasıl filtrelenir?
        • Personel kartındaki Sicil No otomatik nasıl verilir?
        • Personelin çalıştığı görev yeri nasıl tanımlanır?
        • Personel birden fazla görev yerine nasıl tanımlanır?
        • Personelin şubesi nasıl atanır?
        • Personelin görevi nasıl atanır?
        • Personelin işe başlatılması nasıl yapılır?
        • Personelin işten çıkışı nasıl yapılır?
        • Personel kısmi çalışma nasıl tanımlanır?
        • Personele kartında izin nasıl tanımlanır ve takip edilir?
        • Personele ait izin talep formu nasıl yazdırılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı izin nasıl girilir?
        • Personellere toplu izin girişi nasıl yapılır?
        • Personelin asgari ücreti nasıl tanımlanır?
        • Personelin banka bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin eğitim bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin cari kartı nasıl oluşturulur?
        • Personelin SSK görev kodu nasıl tanımlanır?
        • Personelin eski hükümlü tanımı nasıl yapılır?
        • Personelin tayin nakil işlemi nasıl yapılır?
        • Personele ek ödeme-kesinti nasıl yapılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı ek ödeme-kesinti nasıl girilir?
        • Personellere toplu ek ödeme/kesinti girişi nasıl yapılır?
        • Personele yemek/yakacak yardımı nasıl yapılır?
        • SGK sistemine bağlanmak için hangi ayarlar yapılır?
        • Ücret bordro şablonu nasıl kontrol edilir?
        • Firmaya ait iş yeri bordro parametreleri nasıl oluşturulur?
        • Personelin ücret hesaplaması için bordro işlemi nasıl aktif edilir?
        • Personel ücret bordro parametresi nasıl tanımlanır?
        • Personelin bordro parametreleri bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personel kart parametresi nasıl oluşturulur?
        • Personelin kısa çalışması girilip nasıl hesaplanır?
        • Personel ücret bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Personel ücret bordro hesaplaması nasıl silinir?
        • Personel izni bordroda nasıl görüntülenir?
        • Personelden kesinti nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
        • Personele ek ödeme nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
        • Kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Sadece kıdem tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Otomatik vardiya bulma işlemi nasıl yapılır?
        • Toplu hesaplanmış puantaj kaydı sonraki tarihte nasıl getirilir?
        • Personele ait periyot otomatik nasıl getirilir?
        • Sistemdeki personel cihaza nasıl aktarılır?
        • Sistemdeki tüm personel cihaza nasıl aktarılır?
        • Bordro evrağı görüntülenerek çıktısı nasıl alınır?
        • Dış kaynaktan gelen puantaj İK4'e nasıl aktarılır?
        • Ofisnet personel verileri excel ortamına alınıp IK4’e SQL kod ile nasıl aktarılır?
        • Mali Tablo ve Beyanname Tanımları nasıl görüntülenir?
        • Mali Tablo ve Beyanname Tanımları tablosu nasıl güncellenir?
        • Bordro mali tablo (muhsgk) nasıl güncellenir?
        • Beyanname için firma bilgileri nasıl tanımlanır?
        • Beyanname hesaplaması için bordro hesaplaması nasıl kesinleştirilir?
        • MUHSGK beyannamesi nasıl oluşturulur?
        • Hesap pusulası ve bordro raporları nasıl alınır?
        • Kıdem tazminatı karşılık hesaplaması nasıl yapılır?
        • İK4 raporlarına nereden ulaşılır?
        • Çevrim içi butonu ile parametreler nasıl güncellenir?
        • Personel kartında PDKS tanımları nasıl yapılır?
        • PDKS için aktivite nasıl tanımlanır?
        • PDKS için çalışma planı nasıl tanımlanır?
        • PDKS serbest çalışma planı nasıl tanımlanır?
        • PDKS periyodu nasıl tanımlanır?
        • PDKS periyot sınıfı nasıl tanımlanır?
        • PDKS puantaj nasıl tanımlanır?
        • PDKS cihaz grubu nasıl tanımlanır?
        • PDKS profili nasıl tanımlanır?
        • Personelin PDKS için çalışma planı nasıl girilir?
        • Text okuyan PDKS cihazı nasıl tanımlanır? 
        • ZKemKeeper PDKS cihazı nasıl tanımlanır?
        • PDKS kontrolü ve düzeltmesi nasıl yapılır?
        • PDKS devam durumu nasıl izlenir?
        • PDKS personel puantajı nasıl düzeltilir?
        • PDKS puantaj raporu nasıl alınır?
        • Toplu puantaj hesaplamaları nasıl otomatik kaydedilir?
        • Toplu puantaj ekleme işlemi nasıl yapılır?
        • Personelin iş müracatı nasıl girilir?
        • Personelin aile iletişim bilgileri nasıl girilir?
        • Personelin görüşme bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sicil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin aile bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin eğitim bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sgk görev ve meslek kodu nasıl tanımlanır?
        • Personelin yabancı dil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin iş tecrübesi nasıl girilir?
        • Personelin eski iş yeri bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin tayin/nakil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin ödül/ceza bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sağlık/muayene bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin iş kazası bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin terfi/görev değişikliği bilgisi nasıl girilir?
        • Personele zimmet kaydı nasıl yapılır?
      • Muhasebe İşlemleri Soru Cevap
        • Temel tipi hizmet olan stok tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Cari ve stok tipine muhasebe kodu bileşeni nasıl tanımlanır?
        • Döviz kuru güncelleme işlemi nasıl yapılır?
        • Bir işlem noktasına muhasebeleştirme işlem ayarı nasıl yapılır?
        • Özel kod nasıl oluşturulur?
        • Hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
        • Ana hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
        • Alt hesap nasıl oluşturulur?
        • Firmanın mali dönemi nasıl tanımlanır?
        • İşleme ait işlem kodu kaydındaki muhasebeleştirme ayarları nasıl yapılır?
        • Hesap planını mali döneme tanımlama işlemi nasıl yapılır?
        • Muhasebeleştirme profili nasıl tanımlanır?
        • Mali müşavir tanımı nerede yapılır?
        • Mali müşavir muhasebeleştirme fişinde nerede seçilir?
        • Muhasebe model tanımı nasıl yapılır?
        • Muhasebeleştirme işleminden oluşacak fiş tipi nerede tanımlanır?
        • Muhasebe kodu bileşeni nasıl tanımlanır?
        • Yurt içi satışlar model kontrolü nasıl yapılır?
        • Alış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
        • Satış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
        • Muhasebeleştirme işlemi (manuel) nasıl yapılır?
        • Muhasebe fişi nerede görüntülenir?
        • Tahsil fişi (manuel) nasıl oluşturulur?
        • Bakiyesi olan fişlerin hesaplar arasında taşınması nasıl yapılır?
        • Muhasebe entegrasyonuyla toplu muhasebeleştirme nasıl yapılır?
        • Dışarıdan veri alarak periyodik işlem tanımı nasıl yapılır?
        • Dışarıdan veri alarak periyodik işlem fişi nasıl oluşturulur?
        • Yevmiye numaralandırma işlemi nasıl yapılır?
        • Fiş numaralandırma işlemi nasıl yapılır?
        • Edefter kontrol işlemi nasıl yapılır?
        • Muhasebe raporu yükleme ve görüntüleme işlemi nasıl yapılır?
        • Enflasyon düzeltme işlemi nasıl yapılır?
        • Çek giriş bordrosu için tek bir muhasebe fişi nasıl oluşturulur?
        • Fason hizmet alış model kontrolü nasıl yapılır?
        • Tevkifat için vergi grubu nasıl tanımlanır?
        • Tevkifat tanımı nasıl yapılır?
        • Tevkifatlı işlem nasıl yapılır ve muhasebeleştirilir?
        • Yurt dışı satış model kontrolü nasıl yapılır?
        • Yurt dışı satış ve muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Demirbaş stok kart tanımı nasıl yapılır?
        • Demirbaş stok kartı için hesap kodu yönlendirme nasıl yapılır?
        • Demirbaş için alış model kontrolü nasıl yapılır?
        • Demirbaş alışının muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Demirbaşın alış işleminden sonra stok girişi nasıl yapılır?
        • Demirbaş amortisman modeli nasıl tanımlanır?
        • Demirbaş amortisman işlem koduna model nasıl tanımlanır?
        • Demirbaş amortismanı hesaplanarak nasıl muhasebeleştirilir?
        • Amortisman hesaplama işlemi nasıl yapılır?
        • Amortisman muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Serbest meslek makbuzu modeli nasıl tanımlanır?
        • Serbest meslek makbuzu işlem kodunda model nasıl tanımlanır?
        • Serbest meslek makbuzuna muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Binek araç gideri modeli nasıl kontrol edilir?
        • Binek araç gideri işlem kodunda model nasıl tanımlanır?
        • Binek araç giderine muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Beyanname tablosu sisteme nasıl yüklenir?
        • Beyanname nasıl hazırlanır?
        • Numune satış muh. modeli nasıl kontrol edilir?
        • Numune satış işlemi nasıl muhasebeleştirilir?
        • Numune satış muhasebe fişi nereden kontrol edilir?
        • Teminat mektubu modeli nasıl kontrol edilir?
        • Teminat mektubu işlemi nasıl muhasebeleştirilir?
        • Süresi dolan teminat mektubu nasıl muhasebeleştirilir?
      • Üretim İşlemleri Soru Cevap
        • Bilgilendirme
          • Stok nedir?
          • Varyant nedir?
          • Malzeme ihtiyaç planlama (MRP1) nedir?
        • Hızlı Üretim-Ayarlar
        • Hızlı Üretim-İşlem
        • MRP1-Ayarlar
        • MRP1-İşlem
        • İşlem Noktası-Firma-Üretim Tesisi
          • Firma ve şube tanımı nasıl yapılır?
          • İşlem noktası tanımı nasıl yapılır?
          • Çalışma takvim tanımı nasıl yapılır?
          • Üretim tesisi tanımı nasıl yapılır?
          • İşlem noktasına MRP grubu nasıl tanımlanır?
          • İşlem noktasına üretim tesisi nasıl tanımlanır?
          • Kullanıcı terminaline işlem noktası nasıl tanımlanır?
        • Stok
          • Stok tipi tanımı nasıl yapılır?
          • Stok veri girişi nasıl tanımlanır?
          • Stok veri giriş editör çeşitleri nasıl tanımlanır?
            • Stok veri girişinde sütun adı nasıl ayarlanır?
            • Stok veri girişinde en-boy bilgisi nasıl eklenir?
            • Stok veri girişinde gruplama için sütun nasıl ayarlanır?
            • Stok veri girişinde evet/hayır editörü nasıl eklenir?
            • Stok veri girişinde değer listesi nasıl eklenir?
            • Stok veri girişinde sabit liste nasıl eklenir?
            • Stok veri girişinde seçenekler nasıl eklenir?
            • Stok veri girişinde zaman bilgisi nasıl eklenir?
            • Stok veri girişinde veri satırı nasil pasif edilir?
            • Stok veri girişinde ön değer nasıl eklenir?
          • Stok tip varyantı nasıl tanımlanır?
          • Stok tip varyantına veri girişi nasıl tanımlanır?
          • Stok birimi nasıl tanımlanır?
          • Stok kart tanımı nasıl yapılır?
          • Stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
          • Mamul stok kart varyantında nelere dikkat edilir?
          • Stok yeri tanımı nasıl yapılır?
          • Stok yerine MRP1 grubu nasıl tanımlanır?
          • Stok yerine malzeme girişi nasıl yapılır?
          • Verilen siparişin stok girişi nasıl yapılır?
          • Alış işlemine bağlı stok girişi nasıl yapılır?
          • Üretilen ürünün stoğu nasıl kontrol edilir?
        • Sipariş
          • Cari tipi ve kart tanımı nasıl yapılır?
          • Alınan sipariş nasıl oluşturulur?
          • Verilen (satın alma) sipariş nasıl oluşturulur?
          • Doğrudan üretim siparişi nasıl oluşturulur?
          • Üretim sipariş profili nasıl oluşturulur?
        • Hızlı Üretim
          • Hızlı üretim için yetki kontrolü nasıl yapılır?
          • Hızlı üretim için stok tip varyant ayarları nasıl yapılır?
          • Hızlı üretim için stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
          • Hızlı üretim fişi nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretim alış fiyat listesine göre maliyetlendirme nasıl yapılır?
          • Hızlı üretim son alış fiyatına göre nasıl maliyetlendirilir?
          • Maliyetlendirme için stok tip/kart varyantına işçilik kalemi nasıl eklenir?
          • Malzeme için maliyet alış fiyat listesi nasıl oluşturulur?
          • İşçilik için maliyet fiyat listesi nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
        • MRP1 Tanım ve İşlemler
          • MRP1 grup tanımı nasıl yapılır?
          • MRP1 profil tanımı nasıl yapılır?
          • MRP1 malzeme ihtiyacı hesaplaması nasıl yapılır?
          • MRP1'e bağlı malzeme siparişi nasıl oluşturulur?
          • MRP1'e bağlı stok rezervasyonu nasıl yapılır?
          • MRP1'e bağlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?
          • MRP1 planı nasıl kapatılır?
          • MRP1 kapsamında farklı hangi işlemler yapılır?
          • MRP1 2B optimizasyonu nasıl kullanılır?
      • E-Dönüşüm İşlemleri Soru Cevap
        • Yöntem
          • Özel entegratör tanımı nasıl yapılır?
          • Entegrasyon tanımı nasıl yapılır?
        • Genel
          • E-Belge profil tanımı nasıl yapılır?
          • E-Belge profili firmaya nasıl tanımlanır?
          • E-Belge profili şubeye nasıl tanımlanır?
          • E-dönüşüm işlemleri için firma ayarları nasıl yapılır?
          • İşlem kodu penceresinden fatura tipi(temel-ticari) nasıl değiştirilir?
          • Numaralandırma tanımı nasıl yapılır?
          • Entegrasyon yöntemi için ön ayar ve kontroller nelerdir?
          • GİB detaylı zarf durum kodları nelerdir?
          • Cari stok bilgileri eşleştirilerek nasıl kontrol edilir?
          • Stok birimine uluslararası kod tanımı nasıl yapılır?
        • Fatura Şablonu
          • E-Fatura şablonu nasıl oluşturulur?
          • E-Fatura şablonu şubeye nasıl tanımlanır?
          • Fatura şablonuna kolon başlığı ekleme işlemi nasıl yapılır?
          • Fatura şablonunun ilgili kolonuna değer ekleme işlemi nasıl yapılır?
          • Fatura şablonunda karekod nasıl kontrol edilir?
          • Fatura şablonuna firmaya ait logo görseli nasıl eklenir?
          • Fatura şablonuna firmaya ait kaşe görseli nasıl eklenir?
        • Cari
          • E-dönüşüm işlemleri için cari ayarları nasıl yapılır?
          • E-Arşiv faturası için cari ayarları nasıl yapılır?
        • E-Fatura Uygulaması
          • E-Faturanın kişisel bilgisayara indirilmesi nasıl tanımlanır?
          • E-Fatura uygulamasında fatura oluşturma işlemi nasıl yapılır?
          • E-Fatura gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • Gelen e-faturayı kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
          • E-Arşiv faturası gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • E-İrsaliye gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • Alıcı tarafından gönderilen irsaliye yanıtı nasıl kontrol edilir?
          • Gelen e-irsaliyeyi kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
          • Gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
          • Aktarım şablonu nasıl tanımlanır?
          • Alanlarda değişiklik yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
          • Stokta eşleştirme yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
        • E-Belge
          • E-Fatura nasıl oluşturulur?
          • E-Arşiv faturası nasıl oluşturulur?
          • E-İrsaliye nasıl oluşturulur?
        • Mali Mühür - Elektronik İmza
      • Veri Aktarımı - Takip Hesabı Soru Cevap
        • Dış Kaynaktan (txt) Veri Aktarımı
          • Dış kaynakla bağlantı kurma işlemi nasıl yapılır?
          • Alanları eşleştirme işlemi nasıl yapılır?
          • Dış kaynaktaki(text) veriler nasıl aktarılır?
        • Dış Kaynaktan (excel) Veri Aktarımı
          • Dış kaynakla bağlantı kurma işlemi nasıl yapılır?
          • Alanların eşleştirme işlemi nasıl yapılır?
          • Dış kaynaktaki(excel) veriler nasıl aktarılır?
        • Takip hesap plan tanımı nasıl yapılır?
    • Versiyon Bilgisi
    • Eğitim Videoları
      • Ayarlar & Tanımlar
        • Kullanıcı Arayüz Bilgilendirmesi
        • Grid Tablo Özellikleri
        • Akıllı Kod Üretme Tanımları - 1
        • Akıllı Kod Üretme Tanımları - 2
        • Doküman Tipi Tanımları & Doküman Çekmece Tanımları
        • Sabit Metinler
        • Özel Kodlar
        • Onay Yolu Tanımları
        • Kur Tipi ve Döviz Tanımları
        • Takvim/Çalışma-Mesai/Resmi Tatil Tanımları
        • Döviz Tipi/Kur Tanımı
        • Hesap Planı Tanımı
        • Stok Tipi - Kartı Tanımı
        • Cari Tipi - Kartı Tanımı
        • Firma ve Şube Tanımı
        • Banka ve Kasa Tanımları/İşlem Kontrol
        • İşlem Noktası Tanımları
        • Personel Tanımları
        • Fiyat Listesi Tanımı
        • Vergi Tanımı
        • Yeni Personel ve Veritabanı Kullanıcı Tanımı
        • Düz (Tile) Menü
        • Grid İşlemleri
        • Firebird 4.0 Kurulumu ve N4 1440'a Geçiş
        • İşlem Kodu Tanımları-Alış/Satış
        • İşlem Kodu Tanımları-Stok Sistemi
        • İşlem Kodu Tanımları - Cari-Banka-Kasa-Kredi-Çek/Senet
      • İşlemler
        • Alış Satış Kapatma
        • Grid İşlemleri
        • Firma Varlık Girişi - Devir Fişi Oluşturma
        • Satınalma Tedarik Süreci
        • Satış Süreci
        • Vadeli İşlem- Cari/Ürüne Bağlı Ödeme Planı Oluşturma
        • İndirim Tanımı ve İşlemleri
        • Birim Dönüştürme-Alış (Stok Girişi)- Satış (Stok Çıkışı)
        • Onay Yolu Kullanılarak Satın alma İşlemi
        • Çek İşlemleri
        • Senet İşlemleri
        • Çek Senet Bordroları
        • Cari İşlem Kapatmaları
        • Banka Konnektör Tanımları ve Online Hesap Hareketleri
        • U-ETDS Kullanımı
        • Stok Rezervasyon İşlemi
        • Teklif Değerlendirme İşlemi
        • Market POS Satış
        • Sevkiyat Planlama
      • İK4 - Tanımlar & İşlemler
        • İK Yenilikler ve Bilgilendirmeler
        • Firma İş Yeri Bilgisi
        • Personel Kartları
        • Personel Eğitim Görev Tanımı
        • Personel Bordro Parametre Tanımı
        • Personel İşe Başlatma
        • Personel Farklı İşyerinde İşe Başlatma
        • Personel Toplu İzin Girişi
        • Personel Ek Ödeme İzin Girişi
        • Personel Ücret Bordrosu Hesaplama
        • Hesap Pusulası ve Bordro Raporu Alma
        • Çevrimiçi Güncel Tanım Yükleme
        • Bordro Şablon Tanım ve Personel Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Oluşturma ve Hesaplama-Puantaj Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Raporları Özet/Detaylı
        • Ek Ödeme/Kesinti Tanımları
        • Ek Ödeme Kullanımı
        • İzin Türü Tanımları
        • Kısmi Çalışma
        • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
        • MUHSGK Bildirgesi Oluşturma
        • Kıdem/İhbar Tazminat Bordrosu
        • Kart Verilerinin Dış Kaynaktan Alınması
      • İK4 - PDKS İşlemleri
        • Aktivite Tanımı
        • Çalışma Planı
        • Serbest Çalışma Planı
        • Periyot Tanımı
        • Periyot Sınıf Tanımı
        • Puantaj Tanımı
        • Cihaz Grubu Tanımı
        • PDKS Profil Tanımı
        • Text Veri Okuma Cihaz Tanımı
        • IPden Haberleşen Cihaz Tanımı
        • Personel Kart PDKS Tanımı
        • PDKS Kontrol Düzeltme
        • Puantaj Güncelleme
        • PDKS Verisi İle Maaş Hesaplama
      • Muhasebe - Tanımlar & İşlemler 
        • Muhasebe Hesap Planı
        • Muhasebe Model ve Muhasebe Kodu Bileşeni Tanımları
        • Muhasebeleştirme Profil Tanımları
        • İşlemlerin Manuel Muhasebeleştiilmesi
        • Muhasebe Entegrasyon İşlemi ve Periyodik İşlemler
        • Fiş ve Yevmiye Numaralandırma İşlemleri
        • Raporlar ve E Defter Kontrol İşlemleri
        • Mali Tablo ve Beyannameler
        • Sigorta Poliçelerinin Muhasebeleştirilmesi
        • Tevkifatlı İşlemin Muhasebeleştirilmesi
        • Yurt Dışı Satış İşlemi ve Muhasebeleştirme
        • Demirbaş İşlemi Muhasebeleştirilmesi
        • Serbest Meslek Makbuzu Muhasebeleştirilmesi
      • Üretim - Tanımlar & İşlemler
        • 1-Ürün Ağacı
        • 2-Stok Tipi ve Kartı Tanımı
        • 3-4-Stok Tipi ve Varyant Tanımı
        • 5-6-MRP1 Tanım ve İşlemi
        • 7-MRP2 Tanımı
        • 8-9 Rota Tanımı
        • 10-MRP2 ve Gercekleşen Girişi
        • MRP1 Profil Örnekleri
        • MRP2 Profil Örnekleri
        • Makine Dahili Stok Yeri
        • Hızlı Üretim
        • Hızlı Üretim Maliyetlendirme
        • Hızlı Üretim Çeki Oluşturma
      • Üretim - Gantt Şeması İşlemler
        • Gantt Şeması Giriş
        • Gantt Şeması 1-2-3
      • E-Dönüşüm
        • E-belge nedir?
        • E-fatura Uygulaması Kurulumu
        • Özel Entegratör & Numaralandırma Tanımı
        • E-fatura Şablon Tanımı
        • E-Belge Firma Tanımları
        • E-Fatura Tanımları
        • E-Belge Aktarım Şablonu Tanımları
        • E-Belge Oluşturma
  • T4-Compact
    • Kullanıcı Dokümanı
      • Genel Program Bilgisi
        • Giriş Penceresi Kısayol İşlemleri
        • İşlem Butonları
        • Özelleştirme
        • Form Özelleştirme
        • İçeri Veri Alma
        • İşlem Zamanı Editörü
        • Veri Filtreleme
        • Grid Veri İşlemleri
        • Grid Ayar İşlemleri
        • Kayıt Durum Açıklaması
        • Resim Logo Ekleme
        • Kod Tanımlama
        • Dinamik Veri Tanım 
      • Araçlar
        • Vade Hesaplayıcı
        • Adres Defteri
        • Zamanlanmış Görevler
        • Ajanda
        • Mesajlar
        • Donüşüm Merkezi İşlemleri
        • Netsim Sistem
        • İşlem Günlükleri
        • Şifre Değiştir
        • Lisans Kayıt
        • Yedek Al
        • Veritabanı Monitörü
        • Bağlı Kullanıcılar
        • Terminal Parametreleri
        • Düz Menü
      • Raporlar
        • Dinamik Veri Tanımları
        • Dinamik Veri İşlemleri
        • Veri Değerlendirme Profilleri
        • Veri Değerlendirme İşlemleri
        • Dinamik Tablo Karşılaştırma
        • Hesap Tablosu Aracı
        • Zengin Metin Aracı
        • PDF Görüntüleyici
        • SQL Çalıştır
        • Formlar
        • Rapor Düzenle
        • Rapor Görüntüle
      • Tanımlar
        • Yapılandırma Tanımları
          • İşlem Kodu Tanımları
          • Onay Yolu Tanımları
          • Kur Tipi Tanımları
          • Döviz Tanımları
          • Çevrim İçi Veri Alma Ayarları
          • Takvim Tanımları
          • Çalışma/Mesai Tanımları
          • Resmi Tatil Tanımları
          • Çalışma Profili Tanımları
          • Çalışma Parametre Seti Tanımları
          • Doküman Tip Tanımları
          • Özel Kodlar
          • Sabit Metinler
          • Liste Tanımları
          • Güzergah Tanımları
          • Uyarı Sınıf Tanımları
          • Sorumluluk Alanı Tanımları
          • Zamanlanmış Görev Tanımları
          • Akıllı Kod Üretme Tanımları
          • Numaralandırma Tanımları
          • Veri Alma Profil Tanımları
        • Firma Tanımları
          • Firma ve Şube Tanımları
          • İşlem Noktası Tanımları
          • Personel Bilgileri
          • Takip Hesap Plan Tanımları
          • Takip Hesap Kod Bağlantıları
          • Takip Hesabı Entegrasyon Profil Tanımları
          • Ticari Dinamik Veri Tanımları
          • Vergi Uygulama Seti Tanımları
          • Vergi Grubu Tanımları
          • Kampanya Tanımları
          • Banka Hesap Türleri
          • Banka Kredi Tip Tanımları
          • Banka Limit Tanımları
          • Banka Komisyon Tanımları
          • Elektronik Fatura Şablonları
          • Özel Entegretör Tanımları
          • Entegrasyon Servis Listesi
          • Elektronik Belge Profil Tanımları
          • Netsim Connector Tanımları
        • Cari Sistem Tanımları
          • Cari Tip Tanımları
          • Cari Grup Tanımları
          • Cari Faaliyet Sektörleri
          • Cari Bakiye Tipi Tanımları
          • Cari Limit Grubu Tanımları
          • Cari ve Personel Anlaşmaları
          • Tedarikçi Değerlendirme Tanımları
          • Alış-Satış Bağlantı Tanımları 
          • Cari Bağlantı Listesi
          • Ödeme Kartları
          • Şahıs Grup
        • Stok/Lojistik Tanımları
          • Stok Tipi Tanımları
          • Stok Tip Varyant Tanımları
          • Stok Grubu Tanımları
          • Stok Yeri Tanımları
          • Stok Birimi Tanımları
          • Stok Veri Giriş Tanımları
          • Stok Kalite Seti Tanımları
          • Marka Tanımları
          • Ürün Hattı Tanımları
          • Stok Limit Sınıf Tanımları
          • Stok Lot Parametreleri
          • Servis Noktası Tanımları
          • Kalite Kontrol Şablon Tanımları
          • Kalite Kontrol Standart Tanımları
          • Kalite Kontrol Kriter Tanımları
          • Yükleme Profili Tanımları
          • Nakliye Tipi Tanımları
          • Kargo Paket Tanımları
          • Araç Kartları
        • Modül Tanımları
          • Proje Tip Tanımları
          • İrtibat Tipi Tanımları
          • Saha Satış Profil Tanımları
          • Süreç Tanımları
          • Hata Tanımları
          • Market Tanımları
          • Terazi Tanımları
          • İstasyon Tanımları
        • İnsan Kaynakları Tanımları
          • İzin Türü Tanım
          • Unvan Tanımları
          • Görev Tanımları
          • Aktivite Tanımları
          • Plan Tanımları
          • Periyot Tanımları
          • Periyot Sınıf Tanımları
          • Puantaj Tanımları
          • PDKS Cihaz Grup Tanımları
          • PDKS Profil Tanımları
          • PDKS Ekip Tanımları
          • Kanuni Parametre Tanımları
          • İş Yeri Parametre Tanımları
          • Çalışma Parametre Tanımları
          • Personel Kartı Parametre Tanımları
          • Bordro Şablon Tanımları
          • Beyanname Bildirge Tanımları
          • Ödeme Kesinti Tanımları
          • Performans Tanımları
          • Bordro Mali Tablo Tanımları
        • Muhasebe Tanımları
          • Muhasebe Model Tanımları
          • Muhasebeleştirme Profilleri
          • Muhasebe Kodu Bileşenleri
          • Muhasebe Periyodik İşlem Tanımları
          • Mali Tablo ve Beyannameler
          • Fiyat Endeks Listesi
          • Muhasebe Sabit Kıymet Oranları
        • Netsim Nuke Tanımları
          • Profil Tanımları
          • Site Tanımları
          • Sanal Pos Tanımları
          • Anket Tanımları
        • Terminal Tanımları
      • Muhasebe
        • Muhasebe Hesap Planı
        • Hesap Plan İncele
        • Hesap-Kart Bağlantı Kodları
        • Fiş İşlem Listesi
        • Fiş İşlemleri
          • Açılış Fişi
          • Tahsil Fişi
          • Tediye Fişi
          • Mahsup Fişi
          • Özel Fiş
          • Kur Farkı Fişi
          • Kapanış Fişi
        • Kontrol İşlemleri
          • Parametrik Hesap Planı İncele
          • Edefter Hareket Kontrol
        • Muhasebe Entegrasyon İşlemi
        • Toplu İşlemler
          • Kur Farkı Hesaplama
          • Mali Tablolar ve Beyannameler
          • Yevmiye Numaralandırma
          • Muhasebe Periyodik İşlemler
          • Satılan Malın Maliyeti
          • Amortisman Muhasebe Entegrasyonu
          • Cari Dönem Enflasyon İşlemleri
          • Enflasyon Düzeltme İşlemleri
          • Bütçe Tanımları
          • Bütçe Kontrol
          • Muhasebe Hesabı Taşı
      • İnsan Kaynakları
        • Personel Kartları
          • İşe Başlatma
          • PDKS Çalışma Planı
          • PDKS Hareketleri
          • Bordro Parametreleri
          • Ödeme Kesinti
          • İzin Bilgileri
          • Sağlık Muayene Bilgileri
          • İş Kazası Bilgileri
          • Tayin/Nakil
          • Terfi/Görev Değişikliği
          • Sicil Bilgileri
          • Ödül-Ceza Bilgileri
          • Görev/Yetkinlik
          • Yabancı Dil Bilgileri
          • Eğitim Bilgileri
          • İş Tecrübeleri
          • Aile Bilgileri
          • Görüşmeler
          • Eski İş Yeri Bilgileri
          • Personel Hareketleri
          • Personel Zimmet
          • İşten Ayrılış
        • Personel Hareketleri
        • İş Müracaatları
        • Personel İzin
        • Personel Ödeme/Kesinti
        • Bordro Listesi
        • Kanuni Parametreler
        • Çalışma Parametreleri
        • Uygulanan Periyotlar
        • PDKS Veri Gönder
        • PDKS Kontrol ve Düzeltme
        • Puantaj
        • Devam Durumu
        • Toplu Puantaj Ekleme/Düzeltme
        • Puantaj Maaş Listesi
        • Toplu İşlemler
          • Toplu Maaş Giriş Listesi
          • Personel Vizite İşlemleri
          • Personel Performans İşlemleri
          • Personel Zimmet
          • Personel Planlanmış İşlemler
          • Toplu İzin Girişi
          • Toplu Ek Ödeme
          • Toplu Vardiya Değiştirme
          • Bordro Mali Tablo
      • Müşteri İlişkileri
        • Müşteri İşlemleri
          • Müşteri İşlem Listesi
          • Servis Takibi
          • Toplantı Takibi
          • Çağrı Takibi
          • Bakım Takibi
          • Proje Takibi
        • İş Planlama
        • İrtibat Kayıtları
        • Anketler
        • Hata İstek Listesi
        • Servis Stok İşlemleri
        • Saha Satış Hesap Kesimi
      • Modüller
        • Restoran Durum
        • Restoran Mutfak
        • İstasyon Satış Listesi
        • İstasyon Hesap Kesimi
        • Dokümanlar Listesi
        • DÖF Listesi
      • İşlemler
        • Cari İşlemler
        • Alış İşlemleri
          • Alış İşlemleri Listesi
          • Alınan Teklif
          • Verilen Sipariş
          • Alış
          • Satış İade
          • Alınan Vade Farkı Faturası
          • Alınan Kur Farkı Faturası
          • Eldeki Konsinye Satınalması
          • Finansal Kiralama Sözleşmesi
          • Finansal Kiralama Taksit
          • Bekleyen Konsinyeler
          • Paket Alış İşlemleri
          • Satınalma Talep İşlem Listesi
        • Satış İşlemleri
          • Satış İşlemleri Listesi
          • Verilen Teklif
          • Alınan Sipariş
          • Satış
          • Komisyon Faturası
          • Alış İade
          • İç Talep
          • Tahmini Satış
          • Veresiye Satış
          • Verilen Vade Farkı Faturası
          • Verilen Kur Farkı Faturası
          • Verilmiş Konsinye Satışı
          • Yurtdışı Ticari Mal Satış
          • Yurtdışı Satış
          • Grup Satış İşlemleri
          • Paket Satış İşlemleri
          • Dış Ticaret İşlemleri
        • Finans İşlemleri
          • Vadeli İşlem Takibi
          • Cari İşlem Bordroları
          • Cari İşlem Listesi
          • Cari Kur Farkı İşlemleri
          • Kasa İşlemleri
          • Kasa İşlem Listesi
          • Kasa Kur Farkı İşlemleri
          • Banka İşlemleri
          • Banka İşlem Listesi
          • Banka Kur Farkı İşlemleri
          • Banka Kredi İşlemleri
          • Banka Komisyon İşlemleri
          • Çevrim İçi Hesap Hareketleri
          • Çevrim İçi Bakiye İncele
          • Çek İşlemleri
            • Çek Listesi
              • Müşteriye İade
              • Müşteriye İade-FD
              • Portföyden Tahsil
              • Portföyde Karşılıksız
              • Çek Çıkışı
              • Çek Çıkışı-FD
              • Bankaya Çıkış
              • Teminata Verildi
              • Çek Virman
              • Avukata Çıkış
            • Çek Defter Listesi
            • Çek Açılış Bordrosu
            • Çek Bankada Ödeme Bordrosu
            • Çek Bankada Tahsil Bordrosu
            • Çek Bankadan İade Bordrosu
            • Çek Bankaya Çıkış Bordrosu
            • Çek Durum Değişiklik Bordrosu
            • Çek Kasada Tahsil Bordrosu
            • Çek Virman Bordrosu
            • Çek Çıkış Bordrosu
            • Çek Giriş Bordrosu
            • Çek İade Bordrosu
          • Senet İşlemleri
            • Senet Listesi
              • Senet Müşteriye İade
              • Senet Müşteriye İade-FD
              • Senet Portföyden Tahsil
              • Portföyde Protestolu
              • Senet Çıkışı
              • Senet Çıkışı-FD
              • Senet Bankaya Çıkış
              • Senet Teminata Verildi
              • Senet Virman
              • Senet Avukata Çıkış
            • Senet Açılış Bordrosu
            • Senet Bankada Ödeme Bordrosu
            • Senet Bankada Tahsil Bordrosu
            • Senet Bankadan İade Bordrosu
            • Senet Bankaya Çıkış Bordrosu
            • Senet Durum Değişiklik Bordrosu
            • Senet Giriş Bordrosu
            • Senet İade Bordrosu
            • Senet Kasada Ödeme Bordrosu
            • Senet Kasada Tahsil Bordrosu
            • Senet Virman Bordrosu
            • Senet Çıkış Bordrosu
          • Çek Senet Kur Farkı İşlemleri
          • Cari Mutabakat İşlemleri
        • Stok İşlemleri
          • Stok İşlemleri Listesi
          • Alış İşlem Stok Listesi
          • Satış İşlem Stok Listesi
          • Stok Giriş İşlemleri
            • Stok Girişi
            • Stok Devir Fişi
            • Üretimden Giriş
            • Üretimden Rezervli Giriş
            • Fason Üretimden Giriş
            • İadeden Giriş
            • Sayım Fazlası
            • Demirbaş Girişi
          • Stok Çıkış İşlemleri
            • Rezerve Stok Çıkışı
            • Stok Çıkışı
            • İadeden Çıkış
            • Sayım Eksiği
            • Fire
            • Rezerve Hammade Sarf
            • Sarf
          • Stok Hareketi
            • Stok Transfer
            • Stok Rezervasyon
            • Üretim Hammadde Rezervasyonu
            • Stok Rezervasyon İptal
            • Üretim Hammadde Rezervasyonu İptal
            • Üretim Mamul Rezervasyonu
            • Üretim Mamul Rezervasyonu İptal
          • Üretim
            • Hızlı Üretim
            • Tedarikli Sarf
          • Sayım Fişi
          • Konsinye İşlemleri
            • Konsinye Girişi
            • Konsinye Alışı
            • Konsinye Giriş İadesi
            • Konsinye Çıkışı
            • Konsinye Satışı
            • Konsinye Çıkış İadesi
          • Kalite Kontrol İşlemleri
            • Tekstil Devam Eden İşlemler
            • Kalite Kontrol Kayıtları
          • Stok Çeki Listeleri
            • Stok Çeki İncele
            • Stok Çeki Listesi
            • Tekstil Kaliteden Girişler
            • Stok Çeki Düzenle
          • Stok Hareketleri
          • Grup Stok İşlemleri
          • Yükleme Planları
          • Sabit Kıymet İşlemleri
          • Barkod Yazdır
        • Takip Hesabı İşlemleri
          • Takip İşlemleri Listesi
          • Takip Hesapları Entegrasyon
        • Atanmış Görevler
        • İşlem Kontrol
        • Toplu İşlemler
          • Fiyat Güncelle
          • İndirim Güncelle
          • Maliyetlendirme İşlemleri
          • Stok Üretimden Maliyetlendirme
          • Rebate İşlemleri Listesi
          • Personel Prim Listesi
          • Tedarikçi Değerlendirme
          • KDV Tahakkuk
          • Stok İşlem Verisi Al
          • Alış Satış İşlem Verisi Al
          • İnsan Kaynakları Veri Al
          • Diğer Dış Kaynak Verilerini Al
          • Pazar Yeri Entegrasyonu
      • Kayıt
        • Cari Kartları
          • Yeni Şahıs Carisi
        • Stok Kartları
        • Stok Varyantları
        • Bankalar
        • Kasalar
        • Döviz Kuru
        • Dokümanlar
        • Alış Satış Sistemi
          • Fiyat Listeleri
          • İndirim Bilgileri
        • Stok Sistemi
          • Stok Lot Listesi
          • Parti Kodu Listesi
          • Barkod Karşılıkları
        • Diğer Modüller
          • Nuke Kullanıcılar
          • Web Mesajları
          • Lisans Hakları Kayıtları
        • Projeler
        • Şahıs Bilgileri
      • Karar Destek
        • Cari İncele
        • Stok İncele
        • Stok Yeri İncele
        • Nakit Durumu
        • Firma İncele
        • Takip Hesapları Durumu
        • Sipariş Karşılanma Durumu
        • Proje İncele
        • Karar Destek Pivotları
        • Ticari Dinamik Veri İşlemleri
    • Destek Dokümanı
      • Ticari İşlemler Soru Cevap
        • İşlem Araçları
          • Hesap makinesiyle USD-TL nasıl çevrilir?
          • Hesap makinesiyle TL-USD nasıl çevrilir?
          • Rapor görüntülenmek üzere düz menü butonuna nasıl yüklenir?
          • Ajanda da bilgiler nasıl erişime açılır?
          • Programdan Eposta/SMS mesajı nasıl gönderilir?
            • 1-System agent config dosyasında ayar yapılır.
            • 2-Zamanlanmış görev tanımında SMS/mail gönder işlem ayarı yapılır.
            • 3-Sorumluluk alanında mail/sms göndermek için adresler ayarlanır.
            • 4-Onay yolu tanımlanır.
            • 5-İşlem kodu tanımında onay yolu seçilir.
            • 6-İşleme bağlı SMS/Eposta gönderilir.
          • Eposta gönderilirken alınan sipariş onayına ait dosya nasıl eklenir?
            • 1-Sistem agent config dosyasında ayar yapılır.
            • 2-Alınan sipariş onayına ait ekli dosya oluşturulması için ayar yapılır.
            • 3-Eposta gönderilecek olan carinin eposta adresi tanımlanır.
            • 4-Zamanlanmış görev tanımında eposta ile dosya gönderme işlem ayarı yapılır.
            • 5-Onay yolu tanımında ekli dosya gönderimi için ayar yapılır.
            • 6-Sipariş onay bilgisi dokümanı epostada ek olarak gönderilir.
        • Alış Satış
          • Firma ve şube nasıl tanımlanır?
          • İşlem noktası nasıl tanımlanır?
          • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Döviz tipi nasıl girilir ve kuru nasıl güncellenir?
          • Hazır kod bloğu kullanılarak nasıl döviz güncellenir?
          • Kredi kartlı taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
          • Satış işlemi için kkartına banka ödeme tarihi nasıl tanımlanır?
          • Alış işlemi için kkartına hesap kesim tarihi nasıl tanımlanır?
          • Verilen teklife bağlı satış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Satış siparişi oluştururken verilmiş teklif ile nasıl bağlanır?
          • Alış için nasıl teklif alınır?
          • Alış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Alış işlemi nasıl yapılır?
          • Alışın sonrasında stok girişi nasıl yapılır?
          • Alış faturası nasıl oluşturulur?
          • Kredi kartlı taksitli alış nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı alışta hesap kesim tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
          • Finansal kiralama (leasing) işlemi nasıl yapılır?
          • Satış için nasıl teklif verilir?
          • Satış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Satış işlemi nasıl yapılır?
          • Satış faturası nasıl oluşturulur?
          • Veresiye satış nasıl yapılır?
          • Satış sonrasında stok çıkışı nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı taksitli satış nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı satışta banka ödeme tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
          • Satışın otomatik kapatması nasıl yapılır?
          • Nakit tahsilat ile alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Nakit ödeme ile elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Kredi kartı tahsilatı ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
          • Kredi kartı ödemesi ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
          • Taksitli satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Taksitli alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Yabancı döviz kurundan yapılan satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Yabancı döviz kurundan yapılan alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Yabancı döviz satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?
          • Satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?
          • Satış iadesinin kapatılması nasıl yapılır?
          • Taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
          • Taksitli satış nasıl yapılır?
          • Taksitli alış nasıl yapılır?
          • Satışı yapılan ürün nasıl iade alınır?
          • Alışı yapılan ürünün iadesi nasıl yapılır?
          • İndirim nasıl oluşturulur?
          • İndirimli satış nasıl yapılır?
          • İndirimli alış nasıl yapılır?
          • Müşteri indirim kartı nasıl tanımlanır?
          • Satış işleminde indirim kartı nasıl uygulanır?
          • Yabancı dövizli fiyat listesi nasıl oluşturulur?
          • Yabancı dövizli alış işlemi nasıl yapılır?
          • Yabancı dövizli satış işlemi nasıl yapılır?
          • KDV tahakkuku nasıl hesaplanır?
          • Kredi kartı ile taksitli tahsilat işleminde banka komisyon hesaplaması nasıl yapılır?
          • Konaklama satış-alış için işlem tanımı nasıl yapılır?
          • Konaklama satışı-alışı için vergi oran tanımı nasıl yapılır?
          • Konaklama satış-alış nasıl yapılır?
          • Dış Ticaret-İhracat
            • Stok kartına GTIP numarası nasıl tanımlanır?
            • Cari kartına vergi dairesi ve numarası nasıl tanımlanır?
            • İhracat için vergi uygulama seti nasıl tanımlanır?
            • Kargo paket tanımı nasıl yapılır?
            • Yurt dışı satış işlemi nasıl yapılır?
            • Yurt dışı satışı yapılan ürünün stok çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Yurt dışı satış işlemi ihracat işlemine nasıl bağlanır?
            • İhracat işlemine bağlı işlemler sol menüye nasıl getirilir?
            • Yurt dışı satış faturası nasıl oluşturulur?
        • Stok
          • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Firmaya ait mali dönem ve maliyet grubu nasıl tanımlanır?
          • Stok yeri nasıl oluşturulur?
          • Stok yerine ürün girişi/çıkışı nasıl yapılır?
          • Kullanıcı terminaline stok yeri nasıl tanımlanır?
          • Stok yerine ticari ürün girişi nasıl yapılır?
          • Stok yerinden ticari ürün çıkış nasıl yapılır?
          • Stok yeri nasıl incelenir?
          • Rezerve stok yeri nasıl oluşturulur?
          • Bir stok yerine rezerve stok yeri nasıl tanımlanır?
          • Stok rezervasyon işlem kodu ayarları nelerdir?
          • Stok transferi nasıl yapılır?
          • Bağımsız stok rezervasyonu nasıl yapılır?
          • Dış kaynaktan veri alma profili nasıl tanımlanır?
          • Dış kaynaktan alınan çeki verisi işleme nasıl bağlanır?
          • Çeki veri değerlendirme profili nasıl tanımlanır?
          • Çeki veri değerlendirme işlemi nasıl yapılır?
          • Çeki veri değerlendirme işlemini yapan buton nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretimde bağlı stok çeki nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
          • Stok girişinde serbest çeki no nasıl oluşturulur?
          • Stok girişinde otomatik çeki no nasıl oluşturulur?
          • Stok çıkışında serbest çeki no nasıl ilişkilendirilir?
          • Stok çıkışında otomatik çeki no nasıl ilişkilendirilir?
          • Birimler arası dönüşüm yapılarak çeki no takibi nasıl yapılır?
          • Barkod ile stok getirme işlemi nasıl yapılır?
          • Barkod ile stok ve miktarını getirme işlemi nasıl yapılır?
          • Ürün Grubu Oluşturma/Parçalama
            • Ürün grubundaki ürünlerin stok tip/kartları nasıl oluşturulur?
            • Ürün gruplarının stok tip ve kartları nasıl oluşturulur?
            • Ürün grubunun içindeki ürünler nasıl eklenir?
            • Ürün grubunun oluşturulması için hangi ayarlar yapılır?
            • Ürün grubunun parçalanması için hangi ayarlar yapılır?
            • Ürün grubu nasıl oluşturulur?
            • Ürün grubu nasıl parçalanır?
          • Stok Birimi Dönüştürme
            • BirimX- Birim1 - Birim nedir?
            • Stok kartındaki birimler arasında bağlantı nasıl oluşturulur?
            • Fiyat listesi nasıl oluşturulur?
            • Alış ve stok girişi nasıl yapılır?
            • Satış ve stok çıkış (birim dönüştürme) işlemi nasıl yapılır?
            • Refbirim ve refbirim çarpanı neyi ifade eder?
            • Stok kartlarına yeni birim nasıl eklenir?
            • Aynı stoğun farklı işlemlere göre farklı birimi nasıl kullanılır?
            • Birim dönüşüm işlemi sonucunda stok nasıl değişir?
          • Konsinye
            • Stok yeri konsinye işlemi için nasıl ayarlanır?
            • Konsinye girişi işlemi nasıl yapılır?
            • Konsinye giriş iadesi işlemi nasıl yapılır?
            • Eldeki konsinyenin satın alınma işlemi nasıl yapılır?
            • Konsinye stok alış işlemi nasıl yapılır?
            • Konsinye stok çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Verilmiş konsinye satış işlemi nasıl yapılır?
            • Konsinye stok satış işlemi nasıl yapılır?
          • Elleçleme
            • Yükleme profilinden elleçleme modu nasıl aktif edilir?
            • Çalışma profilinden yükleme profili nasıl seçilir?
            • Terminal tanımlarından çalışma profili nasıl seçilir?
            • Kargo paket tanımı içerisinden stok kartı nasıl seçilir?
            • İşlem noktasından barkod nasıl oluşturulur?
            • Elleçleme(kolileme) işlemi nasıl yapılır?
          • Sevkiyat Planlama
            • Satış siparişi nasıl oluşturulur?
            • Yükleme profil tanımı nasıl yapılır?
            • Sevkiyat planı nasıl oluşturulur?
            • Sevkiyat planı oluşturulan stok işlemi nereden görüntülenir?
            • Satış siparişinde sevkiyat bilgileri nereden görüntülenir?
          • Sayım Fişi
            • Stok yeri sıfırlanarak sayım fişi nasıl oluşturulur?
            • Stok miktarları düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur? 
            • Stoklar manuel düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?
          • Emanet
            • Personele emanet verme işlemi nasıl yapılır?
            • Personelden emanet dönüş işlemi nasıl yapılır?
        • Nakliye
          • UETDS nedir?
          • U-ETDS işlemine bağlantı için konnektör tanımı nasıl yapılır?
          • U-ETDS işlemi nasıl yapılır?
          • U-ETDS işlemindeki sefer bildirim belgesi nasıl oluşturulur?
          • U-ETDS işlemindeki sefer nasıl iptal edilir?
          • U-ETDS işleminde yük nasıl iptal edilir?
        • Takip Hesabı
          • Takip hesap planı nasıl tanımlanır?
          • Firmaya takip hesabı nasıl tanımlanır?
          • Takip hesabına kod bağlantısı nasıl verilir?
          • Hesap takibi nasıl yapılır?
          • Takip hesap durumları nasıl incelenir?
          • Takip hesabı entegrasyon profil tanımları nasıl yapılır?
          • Hizmet alış işlemi nasıl yapılır?
          • Takip hesapları entegrasyon işlemi nasıl yapılır?
          • Oluşturulan takip hesapları nereden görüntülenir?
          • Takip hesaplarını karşılaştırma işlemi nasıl yapılır?
          • Karar destek pivotları ana menüye nasıl eklenir?
        • Konnektör
          • Banka için konnektör tanımı nasıl yapılır?
          • Banka işlemleri için konnektör parametreleri ile işlem kodu nasıl verilir?
          • Konnektör işlemi için hangi banka ayarları yapılır?
          • Banka işlemi N4/T4 sistemine kayıt nasıl aktarılır?
          • N4/T4 sistemi ile banka sistemindeki hesap bakiyeleri nasıl karşılaştırılır?
          • Çek işlemi N4/T4 sistemine nasıl aktarılır?
          • Garanti Bankası web servis bağlantı işlemleri nasıl yapılır?
          • Pazar yeri için konnektör tanımı nasıl yapılır?
          • Pazar yerinden satış işlem kayıtları nasıl aktarılır?
          • Pazar yeri ve N4/T4 sistemi arasında stok kaydı nasıl aktarılır?
        • Finans
          • Kasa hesabı nasıl oluşturulur?
          • Kullanıcı terminaline kasa nasıl tanımlanır?
          • Kasa işlemleri nasıl yapılır?
          • Kasa devir işlemi nasıl yapılır?
          • Kasa virmanı nasıl yapılır?
          • Kasa hareketleri nasıl incelenir?
          • Kasa nakit durumu nasıl incelenir?
          • Kasa nakit ödeme nasıl yapılır?
          • Kasa nakit tahsilat nasıl yapılır?
          • Kasa bakiyesi için uyarı limiti nasıl tanımlanır?
          • Kasa bakiyesi için bloke limiti nasıl tanımlanır?
          • Kasa işlem kontrol uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
          • Kasa işlem bloke uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
          • Kasa hesabının negatife düşebilsin ayarı nereden yapılır?
          • Banka hesabı nasıl oluşturulur?
          • Banka işlemleri nasıl yapılır?
          • Banka nakit durumu nasıl incelenir?
          • Kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
          • Kredi kartı ile tahsilat nasıl yapılır?
          • Bankadan gönderilen havale nasıl girilir?
          • Bankaya gelen havale nasıl girilir?
          • Banka işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
          • Banka açılış bodrosu nasıl oluşturulur?
          • Banka virman (TL) işlemi nasıl yapılır?
          • Farklı dövizli banka virman işlemi nasıl yapılır?
          • Banka limit tanımı nasıl yapılır?
          • Banka hesabına limit nasıl tanımlanır?
          • Banka hesabına belirlenen limit nereden incelenir?
          • Banka kredi hesabı nasıl açılır?
          • Banka kredi açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Banka kredi işlem oranları nasıl girilir?
          • Rotatif kredi nasıl oluşturulur?
          • Rotatif kredi faizleri nereden görüntülenir?
          • Rotatif kredi ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Verilen banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
          • Alınan banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
          • Dövizli ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Dövizli tahsilat işlemi nasıl yapılır?
          • Senet giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır? 
          • Senet kasada tahsil bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Kendi senedimiz çıkış bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankada ödeme bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet virman işlemi nasıl yapılır?
            • Portföyde protestolu senet virman işlemi nasıl yapılır?
          • Senet devir işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Senet teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Bankada teminat senedi tahsil işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankadan iade bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Senet çıkışı yapılarak ciro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet iade bordro işlemi nasıl yapılır?
            • Senet müşteriye iade-KY işlemi nasıl yapılır?
          • Senet hareketi nasıl izlenir?
          • Çek defteri nasıl oluşturulur?
          • Çek defteri nasıl kontrol edilir?
          • Çek giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır?
          • Çek açılış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek portföyde açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek tahsilde açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Bankada teminat çeki tahsil işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankadan iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankadan tahsilden iade işlemi nasıl yapılır?
            • Çek bankada karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
            • Çek bankadan teminattan iade işlemi nasıl yapılır?
          • Çek kasada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek portföyde tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Çek portföyde tahsil - KY işlemi nasıl yapılır?
          • Çek virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek virman işlemi nasıl yapılır?
            • Çek portföyde karşılıksız işlemi nasıl yapılır?
            • Çek tahsil edilemiyor işlemi nasıl yapılır?
          • Çek çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek çıkışı işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
          • Çek iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek müşteriye iade işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz iptal işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriden iade işlemi nasıl yapılır?
            • Ciro açılışlı çek portföyde iade işlemi nasıl yapılır?
            • Ciro açılışlı çek iade - FD işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriden karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriye iade - KY işlemi nasıl yapılır?
            • Çek avukattan iade işlemi nasıl yapılır?
          • Çek durum değişikliği bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankada ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Çek devir işlemi nasıl yapılır?
          • Çek hareketi nasıl izlenir?
          • Kasadaki çek ile ödeme işlemleri nasıl kontrol edilir?
          • Cari kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Kasa kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Banka kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Çek kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Çek kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
          • Senet kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Senet kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
        • Cari
          • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Şahıs carisi nasıl açılır?
          • Carinin alacaklı yada borçlu durumu nasıl yapılır?
          • Cariye nakit ödeme yapılarak alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Cariden nakit tahsilat alınarak satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Borç dekontu nasıl oluşturulur?
          • Borç dekontu ile alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Alacak dekontu nasıl oluşturulur?
          • Alacak dekontu ile satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Cari işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
          • Cari işlem bordrosundaki işlemler nasıl kapatılır?
          • Cari işlemleri ve durum takibi nasıl yapılır?
          • Carinin geçmiş tarihli kayıtlarına işlem blokesi nasıl konulur?
          • Uyarı sınıfı nasıl tanımlanır?
          • Cari karta uyarı mesajı nasıl tanımlanır?
          • İşlem yapılırken cariye ait uyarı mesajının açılması nasıl sağlanır?
          • Personel cari kartı nasıl açılır?
          • Prim stok kartı nasıl açılır?
          • Personel prim anlaşması nasıl yapılır?
          • Personel prim işlemi nasıl yapılır?
          • Rebate İşlemleri
            • Rebate cari kartı nasıl açılır?
            • Rebate stok kartı nasıl açılır?
            • Rebate anlaşması nasıl oluşturulur?
            • Alınan rebate işlemi nasıl yapılır?
            • Verilen rebate işlemi nasıl yapılır?
          • Tahakkuk
            • Ücret bordrosunun tahakkuk işlemi için cari nasıl oluşturulur?
            • Personel kart/carisi nasıl oluşturulur?
            • Personel tahhakkuk tanımında veri aktarım ayarı nasıl yapılır?
            • Personel kartında tahhakkuk ayarı nasıl yapılır?
            • Personel kartındaki ayara göre tahakkuk nasıl hesaplanır?
            • Cariye ait tahakkuk kayıtları nasıl görüntülenir?
            • Seçilen tahakkuka göre hesaplama nasıl yapılır?
      • İnsan Kaynakları İşlemler Soru Cevap
        • Sistemde izin türü nasıl tanımlanır?
        • Sistemde unvan nasıl tanımlanır?
        • Sistemde görev nasıl tanımlanır
        • Personel kartı nasıl açılır?
        • Personel listesi nasıl filtrelenir?
        • Personel kartındaki Sicil No otomatik nasıl verilir?
        • Personelin çalıştığı görev yeri nasıl tanımlanır?
        • Personel birden fazla görev yerine nasıl tanımlanır?
        • Personelin şubesi nasıl atanır?
        • Personelin görevi nasıl atanır?
        • Personelin işe başlatılması nasıl yapılır?
        • Personelin işten çıkışı nasıl yapılır?
        • Personel kısmi çalışma nasıl tanımlanır?
        • Personele kartında izin nasıl tanımlanır ve takip edilir?
        • Personele ait izin talep formu nasıl yazdırılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı izin nasıl girilir?
        • Personellere toplu izin girişi nasıl yapılır?
        • Personelin asgari ücreti nasıl tanımlanır?
        • Personelin banka bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin eğitim bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin cari kartı nasıl oluşturulur?
        • Personelin SSK görev kodu nasıl tanımlanır?
        • Personelin eski hükümlü tanımı nasıl yapılır?
        • Personelin tayin nakil işlemi nasıl yapılır?
        • Personele ek ödeme-kesinti nasıl yapılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı ek ödeme-kesinti nasıl girilir?
        • Personellere toplu ek ödeme/kesinti girişi nasıl yapılır?
        • Personele yemek/yakacak yardımı nasıl yapılır?
        • SGK sistemine bağlanmak için hangi ayarlar yapılır?
        • Ücret bordro şablonu nasıl kontrol edilir?
        • Firmaya ait iş yeri bordro parametreleri nasıl oluşturulur?
        • Personelin ücret hesaplaması için bordro işlemi nasıl aktif edilir?
        • Personel ücret bordro parametresi nasıl tanımlanır?
        • Personelin bordro parametreleri bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personel kart parametresi nasıl oluşturulur?
        • Personelin kısa çalışması girilip nasıl hesaplanır?
        • Personel ücret bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Personel ücret bordro hesaplaması nasıl silinir?
        • Personel izni bordroda nasıl görüntülenir?
        • Personelden kesinti nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
        • Personele ek ödeme nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
        • Kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Sadece kıdem tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Otomatik vardiya bulma işlemi nasıl yapılır?
        • Toplu hesaplanmış puantaj kaydı sonraki tarihte nasıl getirilir?
        • Personele ait periyot otomatik nasıl getirilir?
        • Sistemdeki personel cihaza nasıl aktarılır?
        • Sistemdeki tüm personel cihaza nasıl aktarılır?
        • Bordro evrağı görüntülenerek çıktısı nasıl alınır?
        • Dış kaynaktan gelen puantaj İK4'e nasıl aktarılır?
        • Ofisnet personel verileri excel ortamına alınıp IK4’e SQL kod ile nasıl aktarılır?
        • Mali Tablo ve Beyanname Tanımları nasıl görüntülenir?
        • Mali Tablo ve Beyanname Tanımları tablosu nasıl güncellenir?
        • Bordro mali tablo (muhsgk) nasıl güncellenir?
        • Beyanname için firma bilgileri nasıl tanımlanır?
        • Beyanname hesaplaması için bordro hesaplaması nasıl kesinleştirilir?
        • MUHSGK beyannamesi nasıl oluşturulur?
        • Hesap pusulası ve bordro raporları nasıl alınır?
        • Kıdem tazminatı karşılık hesaplaması nasıl yapılır?
        • İK4 raporlarına nereden ulaşılır?
        • Çevrim içi butonu ile parametreler nasıl güncellenir?
        • Personel kartında PDKS tanımları nasıl yapılır?
        • PDKS için aktivite nasıl tanımlanır?
        • PDKS için çalışma planı nasıl tanımlanır?
        • PDKS serbest çalışma planı nasıl tanımlanır?
        • PDKS periyodu nasıl tanımlanır?
        • PDKS periyot sınıfı nasıl tanımlanır?
        • PDKS puantaj nasıl tanımlanır?
        • PDKS cihaz grubu nasıl tanımlanır?
        • PDKS profili nasıl tanımlanır?
        • Personelin PDKS için çalışma planı nasıl girilir?
        • Text okuyan PDKS cihazı nasıl tanımlanır? 
        • ZKemKeeper PDKS cihazı nasıl tanımlanır?
        • PDKS kontrolü ve düzeltmesi nasıl yapılır?
        • PDKS devam durumu nasıl izlenir?
        • PDKS personel puantajı nasıl düzeltilir?
        • PDKS puantaj raporu nasıl alınır?
        • Toplu puantaj hesaplamaları nasıl otomatik kaydedilir?
        • Toplu puantaj ekleme işlemi nasıl yapılır?
        • Personelin iş müracatı nasıl girilir?
        • Personelin görüşme bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sicil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin aile bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin eğitim bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sgk görev ve meslek kodu nasıl tanımlanır?
        • Personelin yabancı dil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin iş tecrübesi nasıl girilir?
        • Personelin aile iletişim bilgileri nasıl girilir?
        • Personelin eski iş yeri bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin tayin/nakil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin ödül/ceza bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sağlık/muayene bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin iş kazası bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin terfi/görev değişikliği bilgisi nasıl girilir?
        • Personele zimmet kaydı nasıl yapılır?
      • Muhasebe İşlemleri Soru Cevap
        • Temel tipi hizmet olan stok tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Cari ve stok tipine muhasebe kodu bileşeni nasıl tanımlanır?
        • Döviz kuru güncelleme işlemi nasıl yapılır?
        • Bir işlem noktasına muhasebeleştirme işlem ayarı nasıl yapılır?
        • Özel kod nasıl oluşturulur?
        • Hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
        • Ana hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
        • Alt hesap nasıl oluşturulur?
        • Firmanın mali dönemi nasıl tanımlanır?
        • İşleme ait işlem kodu kaydındaki muhasebeleştirme ayarları nasıl yapılır?
        • Hesap planını mali döneme tanımlama işlemi nasıl yapılır?
        • Muhasebeleştirme profili nasıl tanımlanır?
        • Mali müşavir tanımı nerede yapılır?
        • Mali müşavir muhasebeleştirme fişinde nerede seçilir?
        • Muhasebe model tanımı nasıl yapılır?
        • Muhasebeleştirme işleminden oluşacak fiş tipi nerede tanımlanır?
        • Muhasebe kodu bileşeni nasıl tanımlanır?
        • Yurt içi satışlar model kontrolü nasıl yapılır?
        • Alış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
        • Satış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
        • Muhasebeleştirme işlemi (manuel) nasıl yapılır?
        • Muhasebe fişi nerede görüntülenir?
        • Tahsil fişi (manuel) nasıl oluşturulur?
        • Bakiyesi olan fişlerin hesaplar arasında taşınması nasıl yapılır?
        • Muhasebe entegrasyonuyla toplu muhasebeleştirme nasıl yapılır?
        • Dışarıdan veri alarak periyodik işlem tanımı nasıl yapılır?
        • Dışarıdan veri alarak periyodik işlem fişi nasıl oluşturulur?
        • Yevmiye numaralandırma işlemi nasıl yapılır?
        • Fiş numaralandırma işlemi nasıl yapılır?
        • Edefter kontrol işlemi nasıl yapılır?
        • Muhasebe raporu yükleme ve görüntüleme işlemi nasıl yapılır?
        • Enflasyon düzeltme işlemi nasıl yapılır?
        • Çek giriş bordrosu için tek bir muhasebe fişi nasıl oluşturulur?
        • Fason hizmet alış model kontrolü nasıl yapılır?
        • Tevkifat için vergi grubu nasıl tanımlanır?
        • Tevkifat tanımı nasıl yapılır?
        • Tevkifatlı işlem nasıl yapılır ve muhasebeleştirilir?
        • Yurt dışı satış model kontrolü nasıl yapılır?
        • Yurt dışı satış ve muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Demirbaş stok kart tanımı nasıl yapılır?
        • Demirbaş stok kartı için hesap kodu yönlendirme nasıl yapılır?
        • Demirbaş için alış model kontrolü nasıl yapılır?
        • Demirbaş alışının muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Demirbaşın alış işleminden sonra stok girişi nasıl yapılır?
        • Demirbaş amortisman modeli nasıl tanımlanır?
        • Demirbaş amortisman işlem koduna model nasıl tanımlanır?
        • Demirbaş amortismanı hesaplanarak nasıl muhasebeleştirilir?
        • Amortisman hesaplama işlemi nasıl yapılır?
        • Amortisman muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Serbest meslek makbuzu modeli nasıl tanımlanır?
        • Serbest meslek makbuzu işlem kodunda model nasıl tanımlanır?
        • Serbest meslek makbuzuna muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Binek araç gideri modeli nasıl kontrol edilir?
        • Binek araç gideri işlem kodunda model nasıl tanımlanır?
        • Binek araç giderine muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Beyanname tablosu sisteme nasıl yüklenir?
        • Beyanname nasıl hazırlanır?
        • Numune satış muh. modeli nasıl kontrol edilir?
        • Numune satış işlemi nasıl muhasebeleştirilir?
        • Numune satış muhasebe fişi nereden kontrol edilir?
        • Teminat mektubu modeli nasıl kontrol edilir?
        • Teminat mektubu işlemi nasıl muhasebeleştirilir?
        • Süresi dolan teminat mektubu nasıl muhasebeleştirilir?
      • E-Dönüşüm İşlemleri Soru Cevap
        • Yöntem
          • Özel entegratör tanımı nasıl yapılır?
          • Entegrasyon tanımı nasıl yapılır?
        • Genel
          • E-Belge profil tanımı nasıl yapılır?
          • E-Belge profili firmaya nasıl tanımlanır?
          • E-Belge profili şubeye nasıl tanımlanır?
          • E-dönüşüm işlemleri için firma ayarları nasıl yapılır?
          • İşlem kodu penceresinden fatura tipi(temel-ticari) nasıl değiştirilir?
          • Numaralandırma tanımı nasıl yapılır?
          • Entegrasyon yöntemi için ön ayar ve kontroller nelerdir?
          • GİB detaylı zarf durum kodları nelerdir?
          • Cari stok bilgileri eşleştirilerek nasıl kontrol edilir?
          • Stok birimine uluslararası kod tanımı nasıl yapılır?
        • Fatura Şablonu
          • E-Fatura şablonu nasıl oluşturulur?
          • E-Fatura şablonu şubeye nasıl tanımlanır?
          • Fatura şablonuna kolon başlığı ekleme işlemi nasıl yapılır?
          • Fatura şablonunun ilgili kolonuna değer ekleme işlemi nasıl yapılır?
          • Fatura şablonunda karekod nasıl kontrol edilir?
          • Fatura şablonuna firmaya ait logo görseli nasıl eklenir?
          • Fatura şablonuna firmaya ait kaşe görseli nasıl eklenir?
        • Cari
          • E-dönüşüm işlemleri için cari ayarları nasıl yapılır?
          • E-Arşiv faturası için cari ayarları nasıl yapılır?
        • E-Fatura Uygulaması
          • E-Faturanın kişisel bilgisayara indirilmesi nasıl tanımlanır?
          • E-Fatura uygulamasında fatura oluşturma işlemi nasıl yapılır?
          • E-Fatura gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • Gelen e-faturayı kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
          • E-Arşiv faturası gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • E-İrsaliye gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • Alıcı tarafından gönderilen irsaliye yanıtı nasıl kontrol edilir?
          • Gelen e-irsaliyeyi kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
          • Gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
          • Aktarım şablonu nasıl tanımlanır?
          • Alanlarda değişiklik yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
          • Stokta eşleştirme yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
        • E-Belge
          • E-Fatura nasıl oluşturulur?
          • E-Arşiv faturası nasıl oluşturulur?
          • E-İrsaliye nasıl oluşturulur?
        • Mali Mühür - Elektronik İmza
      • Veri Aktarımı - Takip Hesabı Soru Cevap
        • Dış Kaynaktan (txt) Veri Aktarımı
          • Dış kaynakla bağlantı kurma işlemi nasıl yapılır?
          • Alanları eşleştirme işlemi nasıl yapılır?
          • Dış kaynaktaki(text) veriler nasıl aktarılır?
        • Dış Kaynaktan (excel) Veri Aktarımı
          • Dış kaynakla bağlantı kurma işlemi nasıl yapılır?
          • Alanların eşleştirme işlemi nasıl yapılır?
          • Dış kaynaktaki(excel) veriler nasıl aktarılır?
        • Takip hesap plan tanımı nasıl yapılır?
    • Versiyon Bilgisi
    • Eğitim Videoları
      • Ayarlar & Tanımlar
        • Kullanıcı Arayüz Bilgilendirmesi
        • Grid Tablo Özellikleri
        • Akıllı Kod Üretme Tanımları - 1
        • Akıllı Kod Üretme Tanımları - 2
        • Doküman Tipi Tanımları & Doküman Çekmece Tanımları
        • Sabit Metinler
        • Özel Kodlar
        • Onay Yolu Tanımları
        • Kur Tipi ve Döviz Tanımları
        • Takvim/Çalışma-Mesai/Resmi Tatil Tanımları
        • Döviz Tipi/Kur Tanımı
        • Hesap Planı Tanımı
        • Stok Tipi - Kartı Tanımı
        • Cari Tipi - Kartı Tanımı
        • Firma ve Şube Tanımı
        • Banka ve Kasa Tanımları/İşlem Kontrol
        • İşlem Noktası Tanımları
        • Personel Tanımları
        • Fiyat Listesi Tanımı
        • Vergi Tanımı
        • Yeni Personel ve Veritabanı Kullanıcı Tanımı
        • Düz (Tile) Menü
        • Grid İşlemleri
        • Firebird 4.0 Kurulumu ve N4 1440'a Geçiş
        • İşlem Kodu Tanımları-Alış/Satış
        • İşlem Kodu Tanımları-Stok Sistemi
        • İşlem Kodu Tanımları - Cari-Banka-Kasa-Kredi-Çek/Senet
      • İşlemler
        • Alış Satış Kapatma
        • Grid İşlemleri
        • Firma Varlık Girişi - Devir Fişi Oluşturma
        • Satınalma Tedarik Süreci
        • Satış Süreci
        • Vadeli İşlem- Cari/Ürüne Bağlı Ödeme Planı Oluşturma
        • İndirim Tanımı ve İşlemleri
        • Birim Dönüştürme-Alış (Stok Girişi)- Satış (Stok Çıkışı)
        • Onay Yolu Kullanılarak Satın alma İşlemi
        • Çek İşlemleri
        • Senet İşlemleri
        • Çek Senet Bordroları
        • Cari İşlem Kapatmaları
        • Banka Konnektör Tanımları ve Online Hesap Hareketleri
        • U-ETDS Kullanımı
        • Stok Rezervasyon İşlemi
        • Teklif Değerlendirme İşlemi
        • Market POS Satış
        • Sevkiyat Planlama
      • İK4 - Tanımlar & İşlemler
        • İK Yenilikler ve Bilgilendirmeler
        • Firma İş Yeri Bilgisi
        • Personel Kartları
        • Personel Eğitim Görev Tanımı
        • Personel Bordro Parametre Tanımı
        • Personel İşe Başlatma
        • Personel Farklı İşyerinde İşe Başlatma
        • Personel Toplu İzin Girişi
        • Personel Ek Ödeme İzin Girişi
        • Personel Ücret Bordrosu Hesaplama
        • Hesap Pusulası ve Bordro Raporu Alma
        • Çevrimiçi Güncel Tanım Yükleme
        • Bordro Şablon Tanım ve Personel Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Oluşturma ve Hesaplama-Puantaj Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Raporları Özet/Detaylı
        • Ek Ödeme/Kesinti Tanımları
        • Ek Ödeme Kullanımı
        • İzin Türü Tanımları
        • Kısmi Çalışma
        • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
        • MUHSGK Bildirgesi Oluşturma
        • Kıdem/İhbar Tazminat Bordrosu
        • Kart Verilerinin Dış Kaynaktan Alınması
      • İK4 - PDKS İşlemleri
        • Aktivite Tanımı
        • Çalışma Planı
        • Serbest Çalışma Planı
        • Periyot Tanımı
        • Periyot Sınıf Tanımı
        • Puantaj Tanımı
        • Cihaz Grubu Tanımı
        • PDKS Profil Tanımı
        • Text Veri Okuma Cihaz Tanımı
        • IPden Haberleşen Cihaz Tanımı
        • Personel Kart PDKS Tanımı
        • PDKS Kontrol Düzeltme
        • Puantaj Güncelleme
        • PDKS Verisi İle Maaş Hesaplama
      • Muhasebe - Tanımlar & İşlemler 
        • Muhasebe Hesap Planı
        • Muhasebe Model ve Muhasebe Kodu Bileşeni Tanımları
        • Muhasebeleştirme Profil Tanımları
        • İşlemlerin Manuel Muhasebeleştiilmesi
        • Muhasebe Entegrasyon İşlemi ve Periyodik İşlemler
        • Fiş ve Yevmiye Numaralandırma İşlemleri
        • Raporlar ve E Defter Kontrol İşlemleri
        • Mali Tablo ve Beyannameler
        • Sigorta Poliçelerinin Muhasebeleştirilmesi
        • Tevkifatlı İşlemin Muhasebeleştirilmesi
        • Yurt Dışı Satış İşlemi ve Muhasebeleştirme
        • Demirbaş İşlemi Muhasebeleştirilmesi
        • Serbest Meslek Makbuzu Muhasebeleştirilmesi
      • Üretim - Tanımlar & İşlemler
        • 1-Ürün Ağacı
        • 2-Stok Tipi ve Kartı Tanımı
        • 3-4-Stok Tipi ve Varyant Tanımı
        • 5-6-MRP1 Tanım ve İşlemi
        • 7-MRP2 Tanımı
        • 8-9 Rota Tanımı
        • 10-MRP2 ve Gercekleşen Girişi
        • MRP1 Profil Örnekleri
        • MRP2 Profil Örnekleri
        • Makine Dahili Stok Yeri
        • Hızlı Üretim
        • Hızlı Üretim Maliyetlendirme
        • Hızlı Üretim Çeki Oluşturma
      • Üretim - Gantt Şeması İşlemler
        • Gantt Şeması Giriş
        • Gantt Şeması 1-2-3
      • E-Dönüşüm
        • E-belge nedir?
        • E-fatura Uygulaması Kurulumu
        • Özel Entegratör & Numaralandırma Tanımı
        • E-fatura Şablon Tanımı
        • E-Belge Firma Tanımları
        • E-Fatura Tanımları
        • E-Belge Aktarım Şablonu Tanımları
        • E-Belge Oluşturma
  • T4-Professional
    • Kullanıcı Dokümanı
      • Genel Program Bilgisi
        • Giriş Penceresi Kısayol İşlemleri
        • İşlem Butonları
        • Özelleştirme
        • Form Özelleştirme
        • İçeri Veri Alma
        • İşlem Zamanı Editörü
        • Veri Filtreleme
        • Grid Veri İşlemleri
        • Grid Ayar İşlemleri
        • Kayıt Durum Açıklaması
        • Resim Logo Ekleme
        • Kod Tanımlama
        • Dinamik Veri Tanım 
      • Araçlar
        • Vade Hesaplayıcı
        • Adres Defteri
        • Zamanlanmış Görevler
        • Donüşüm Merkezi İşlemleri
        • Ajanda
        • Mesajlar
        • Netsim Sistem
        • İşlem Günlükleri
        • Şifre Değiştir
        • Lisans Kayıt
        • Yedek Al
        • Veritabanı Monitörü
        • Bağlı Kullanıcılar
        • Terminal Parametreleri
        • Düz Menü
      • Raporlar
        • Dinamik Veri Tanımları
        • Dinamik Veri İşlemleri
        • Veri Değerlendirme Profilleri
        • Veri Değerlendirme İşlemleri
        • Dinamik Tablo Karşılaştırma
        • Hesap Tablosu Aracı
        • Zengin Metin Aracı
        • PDF Görüntüleyici
        • SQL Çalıştır
        • Formlar
        • Rapor Düzenle
        • Rapor Görüntüle
      • Tanımlar
        • Yapılandırma Tanımları
          • İşlem Kodu Tanımları
          • Onay Yolu Tanımları
          • Kur Tipi Tanımları
          • Döviz Tanımları
          • Çevrim İçi Veri Alma Ayarları
          • Takvim Tanımları
          • Çalışma/Mesai Tanımları
          • Resmi Tatil Tanımları
          • Çalışma Profili Tanımları
          • Çalışma Parametre Seti Tanımları
          • Doküman Tip Tanımları
          • Doküman Çekmece Tanımları
          • Özel Kodlar
          • Sabit Metinler
          • Liste Tanımları
          • Güzergah Tanımları
          • Uyarı Sınıf Tanımları
          • Zamanlanmış Görev Tanımları
          • Akıllı Kod Üretme Tanımları
          • Numaralandırma Tanımları
          • Veri Alma Profil Tanımları
        • Firma Tanımları
          • Firma ve Şube Tanımları
          • İşlem Noktası Tanımları
          • Ticari Dinamik Veri Tanımları
          • Vergi Uygulama Seti Tanımları
          • Vergi Grubu Tanımları
          • Kampanya Tanımları
          • Banka Hesap Türleri
          • Banka Kredi Tip Tanımları
          • Banka Limit Tanımları
          • Banka Komisyon Tanımları
          • Elektronik Fatura Şablonları
          • Özel Entegretör Tanımları
          • Entegrasyon Servis Listesi
          • Elektronik Belge Profil Tanımları
          • Netsim Connector Tanımları
        • Cari Sistem Tanımları
          • Cari Tip Tanımları
          • Cari Grup Tanımları
          • Cari Faaliyet Sektörleri
          • Cari Limit Grubu Tanımları
          • Cari ve Personel Anlaşmaları
          • Ödeme Kartları
          • Şahıs Grup
        • Stok/Lojistik Tanımları
          • Stok Tipi Tanımları
          • Stok Tip Varyant Tanımları
          • Stok Grubu Tanımları
          • Stok Yeri Tanımları
          • Stok Birimi Tanımları
          • Stok Veri Giriş Tanımları
          • Stok Kalite Seti Tanımları
          • Marka Tanımları
          • Stok Limit Sınıf Tanımları
          • Nakliye Tipi Tanımları
          • Kargo Paket Tanımları
          • Araç Kartları
        • İnsan Kaynakları Tanımları
          • İzin Türü Tanım
          • Unvan Tanımları
          • Görev Tanımları
          • Aktivite Tanımları
          • Plan Tanımları
          • Periyot Tanımları
          • Periyot Sınıf Tanımları
          • Puantaj Tanımları
          • PDKS Cihaz Grup Tanımları
          • PDKS Profil Tanımları
          • PDKS Ekip Tanımları
          • Kanuni Parametre Tanımları
          • İş Yeri Parametre Tanımları
          • Çalışma Parametre Tanımları
          • Personel Kartı Parametre Tanımları
          • Bordro Şablon Tanımları
          • Beyanname Bildirge Tanımları
          • Ödeme Kesinti Tanımları
          • Performans Tanımları
          • Bordro Mali Tablo Tanımları
        • Muhasebe Tanımları
          • Muhasebe Model Tanımları
          • Muhasebeleştirme Profilleri
          • Muhasebe Kodu Bileşenleri
          • Muhasebe Periyodik İşlem Tanımları
          • Mali Tablo ve Beyannameler
          • Fiyat Endeks Listesi
          • Muhasebe Sabit Kıymet Oranları
        • Netsim Nuke Tanımları
          • Profil Tanımları
          • Site Tanımları
          • Sanal Pos Tanımları
          • Anket Tanımları
        • Terminal Tanımları
      • Muhasebe
        • Muhasebe Hesap Planı
        • Hesap Plan İncele
        • Hesap-Kart Bağlantı Kodları
        • Fiş İşlem Listesi
        • Fiş İşlemleri
          • Açılış Fişi
          • Tahsil Fişi
          • Tediye Fişi
          • Mahsup Fişi
          • Özel Fiş
          • Kur Farkı Fişi
          • Kapanış Fişi
        • Kontrol İşlemleri
          • Parametrik Hesap Planı İncele
          • Edefter Hareket Kontrol
        • Muhasebe Entegrasyon İşlemi
        • Toplu İşlemler
          • Kur Farkı Hesaplama
          • Mali Tablolar ve Beyannameler
          • Yevmiye Numaralandırma
          • Muhasebe Periyodik İşlemler
          • Satılan Malın Maliyeti
          • Amortisman Muhasebe Entegrasyonu
          • Cari Dönem Enflasyon İşlemleri
          • Enflasyon Düzeltme İşlemleri
          • Bütçe Tanımları
          • Bütçe Kontrol
          • Muhasebe Hesabı Taşı
      • İnsan Kaynakları
        • Personel Kartları
          • İşe Başlatma
          • PDKS Çalışma Planı
          • PDKS Hareketleri
          • Bordro Parametreleri
          • Ödeme Kesinti
          • İzin Bilgileri
          • Sağlık Muayene Bilgileri
          • İş Kazası Bilgileri
          • Tayin/Nakil
          • Terfi/Görev Değişikliği
          • Sicil Bilgileri
          • Ödül-Ceza Bilgileri
          • Görev/Yetkinlik
          • Yabancı Dil Bilgileri
          • Eğitim Bilgileri
          • İş Tecrübeleri
          • Aile Bilgileri
          • Görüşmeler
          • Eski İş Yeri Bilgileri
          • Personel Hareketleri
          • Personel Zimmet
          • İşten Ayrılış
        • Personel Hareketleri
        • İş Müracaatları
        • Personel İzin
        • Personel Ödeme/Kesinti
        • Bordro Listesi
        • Kanuni Parametreler
        • Çalışma Parametreleri
        • Uygulanan Periyotlar
        • PDKS Veri Gönder
        • PDKS Kontrol ve Düzeltme
        • Puantaj
        • Devam Durumu
        • Toplu Puantaj Ekleme/Düzeltme
        • Puantaj Maaş Listesi
        • Toplu İşlemler
          • Toplu Maaş Giriş Listesi
          • Personel Vizite İşlemleri
          • Personel Performans İşlemleri
          • Personel Zimmet
          • Personel Planlanmış İşlemler
          • Toplu İzin Girişi
          • Toplu Ek Ödeme
          • Toplu Vardiya Değiştirme
          • Bordro Mali Tablo
      • Modüller
        • Restoran Durum
        • Restoran Mutfak
        • İstasyon Satış Listesi
        • İstasyon Hesap Kesimi
        • Dokümanlar Listesi
        • DÖF Listesi
      • İşlemler
        • Cari İşlemler
        • Alış İşlemleri
          • Alış İşlemleri Listesi
          • Alınan Teklif
          • Verilen Sipariş
          • Alış
          • Satış İade
          • Alınan Vade Farkı Faturası
          • Alınan Kur Farkı Faturası
          • Eldeki Konsinye Satınalması
          • Bekleyen Konsinyeler
          • Paket Alış İşlemleri
        • Satış İşlemleri
          • Satış İşlemleri Listesi
          • Verilen Teklif
          • Alınan Sipariş
          • Satış
          • Alış İade
          • İç Talep
          • Tahmini Satış
          • Veresiye Satış
          • Verilen Vade Farkı Faturası
          • Verilen Kur Farkı Faturası
          • Grup Satış İşlemleri
          • Paket Satış İşlemleri
        • Finans İşlemleri
          • Vadeli İşlem Takibi
          • Cari İşlem Bordroları
          • Cari İşlem Listesi
          • Cari Kur Farkı İşlemleri
          • Kasa İşlemleri
          • Kasa İşlem Listesi
          • Kasa Kur Farkı İşlemleri
          • Banka İşlemleri
          • Banka İşlem Listesi
          • Banka Kur Farkı İşlemleri
          • Banka Kredi İşlemleri
          • Banka Komisyon İşlemleri
          • Çevrim İçi Hesap Hareketleri
          • Çevrim İçi Bakiye İncele
          • Çek İşlemleri
            • Çek Listesi
              • Müşteriye İade
              • Müşteriye İade-FD
              • Portföyden Tahsil
              • Portföyde Karşılıksız
              • Çek Çıkışı
              • Çek Çıkışı-FD
              • Bankaya Çıkış
              • Teminata Verildi
              • Çek Virman
              • Avukata Çıkış
            • Çek Defter Listesi
            • Çek Açılış Bordrosu
            • Çek Bankada Ödeme Bordrosu
            • Çek Bankada Tahsil Bordrosu
            • Çek Bankadan İade Bordrosu
            • Çek Bankaya Çıkış Bordrosu
            • Çek Durum Değişiklik Bordrosu
            • Çek Giriş Bordrosu
            • Çek İade Bordrosu
            • Çek Kasada Tahsil Bordrosu
            • Çek Virman Bordrosu
            • Çek Çıkış Bordrosu
          • Senet İşlemleri
            • Senet Listesi
              • Senet Müşteriye İade
              • Senet Müşteriye İade-FD
              • Senet Portföyden Tahsil
              • Portföyde Protestolu
              • Senet Çıkışı
              • Senet Çıkışı-FD
              • Senet Bankaya Çıkış
              • Senet Teminata Verildi
              • Senet Virman
              • Senet Avukata Çıkış
            • Senet Açılış Bordrosu
            • Senet Bankada Ödeme Bordrosu
            • Senet Bankada Tahsil Bordrosu
            • Senet Bankadan İade Bordrosu
            • Senet Bankaya Çıkış Bordrosu
            • Senet Durum Değişiklik Bordrosu
            • Senet Giriş Bordrosu
            • Senet İade Bordrosu
            • Senet Kasada Ödeme Bordrosu
            • Senet Kasada Tahsil Bordrosu
            • Senet Virman Bordrosu
            • Senet Çıkış Bordrosu
          • Çek Senet Kur Farkı İşlemleri
          • Cari Mutabakat İşlemleri
        • Stok İşlemleri
          • Stok Giriş İşlemleri
            • Stok Girişi
            • Stok Devir Fişi
            • İadeden Giriş
            • Sayım Fazlası
          • Stok Çıkış İşlemleri
            • Rezerve Stok Çıkışı
            • Stok Çıkışı
            • İadeden Çıkış
            • Sayım Eksiği
            • Fire
            • Sarf
          • Stok Hareketi
            • Stok Transfer
            • Stok Rezervasyon
            • Stok Rezervasyon İptal
          • Üretim
            • Hızlı Üretim
            • Tedarikli Sarf
          • Sayım Fişi
          • Konsinye İşlemleri
            • Konsinye Girişi
            • Konsinye Alışı
            • Konsinye Giriş İadesi
            • Konsinye Çıkışı
            • Konsinye Satışı
            • Konsinye Çıkış İadesi
          • Stok Çeki Listeleri
            • Stok Çeki İncele
            • Stok Çeki Listesi
            • Tekstil Kaliteden Girişler
            • Stok Çeki Düzenle
          • Stok Hareketleri
          • Grup Stok İşlemleri
          • Barkod Yazdır
        • Atanmış Görevler
        • İşlem Kontrol
        • Toplu İşlemler
          • Fiyat Güncelle
          • İndirim Güncelle
          • Maliyetlendirme İşlemleri
          • Personel Prim İşlem Listesi
          • Tedarikçi Değerlendirme
          • KDV Tahakkuk
          • Stok İşlem Verisi Al
          • Alış Satış İşlem Verisi Al
          • Diğer Dış Kaynak Verilerini Al
          • Pazar Yeri Entegrasyonu
      • Kayıt
        • Cari Kartları
          • Yeni Şahıs Carisi
        • Stok Kartları
        • Stok Varyantları
        • Bankalar
        • Kasalar
        • Döviz Kuru
        • Dokümanlar
        • Alış Satış Sistemi
          • Fiyat Listeleri
          • İndirim Bilgileri
        • Stok Sistemi
          • Parti Kodu Listesi
          • Barkod Karşılıkları
        • Diğer Modüller
          • Nuke Kullanıcılar
          • Web Mesajları
          • Lisans Hakları Kayıtları
        • Projeler
        • Şahıs Bilgileri
      • Karar Destek
        • Cari İncele
        • Stok İncele
        • Stok Yeri İncele
        • Nakit Durumu
        • Firma İncele
        • Sipariş Karşılanma Durumu
        • Proje İncele
        • Karar Destek Pivotları
        • Ticari Dinamik Veri İşlemleri
    • Destek Dokümanı
      • Ticari İşlemler Soru Cevap
        • İşlem Araçları
          • Hesap makinesiyle USD-TL nasıl çevrilir?
          • Hesap makinesiyle TL-USD nasıl çevrilir?
          • Rapor görüntülenmek üzere düz menü butonuna nasıl yüklenir?
          • Ajanda da bilgiler nasıl erişime açılır?
          • Programdan Eposta/SMS mesajı nasıl gönderilir?
            • 1-System agent config dosyasında ayar yapılır.
            • 2-Zamanlanmış görev tanımında SMS/mail gönder işlem ayarı yapılır.
            • 3-Sorumluluk alanında mail/sms göndermek için adresler ayarlanır.
            • 4-Onay yolu tanımlanır.
            • 5-İşlem kodu tanımında onay yolu seçilir.
            • 6-İşleme bağlı SMS/Eposta gönderilir.
          • Eposta gönderilirken alınan sipariş onayına ait dosya nasıl eklenir?
            • 1-Sistem agent config dosyasında ayar yapılır.
            • 2-Alınan sipariş onayına ait ekli dosya oluşturulması için ayar yapılır.
            • 3-Eposta gönderilecek olan carinin eposta adresi tanımlanır.
            • 4-Zamanlanmış görev tanımında eposta ile dosya gönderme işlem ayarı yapılır.
            • 5-Onay yolu tanımında ekli dosya gönderimi için ayar yapılır.
            • 6-Sipariş onay bilgisi dokümanı epostada ek olarak gönderilir.
        • Alış Satış
          • Firma ve şube nasıl tanımlanır?
          • İşlem noktası nasıl tanımlanır?
          • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Döviz tipi nasıl girilir ve kuru nasıl güncellenir?
          • Hazır kod bloğu kullanılarak nasıl döviz güncellenir?
          • Kredi kartlı taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
          • Satış işlemi için kkartına banka ödeme tarihi nasıl tanımlanır?
          • Alış işlemi için kkartına hesap kesim tarihi nasıl tanımlanır?
          • Verilen teklife bağlı satış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Satış siparişi oluştururken verilmiş teklif ile nasıl bağlanır?
          • Alış için nasıl teklif alınır?
          • Alış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Alış işlemi nasıl yapılır?
          • Alışın sonrasında stok girişi nasıl yapılır?
          • Alış faturası nasıl oluşturulur?
          • Kredi kartlı taksitli alış nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı alışta hesap kesim tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
          • Finansal kiralama (leasing) işlemi nasıl yapılır?
          • Satış için nasıl teklif verilir?
          • Satış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Satış işlemi nasıl yapılır?
          • Satış faturası nasıl oluşturulur?
          • Veresiye satış nasıl yapılır?
          • Satış sonrasında stok çıkışı nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı taksitli satış nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı satışta banka ödeme tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
          • Satışın otomatik kapatması nasıl yapılır?
          • Nakit tahsilat ile satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Nakit ödeme ile alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Kredi kartı tahsilatı ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
          • Kredi kartı ödemesi ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
          • Taksitli satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Taksitli alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Yabancı döviz kurundan yapılan alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Yabancı döviz kurundan yapılan satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?
          • Satış iadesinin kapatılması nasıl yapılır?
          • Taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
          • Taksitli satış nasıl yapılır?
          • Taksitli alış nasıl yapılır?
          • Satışı yapılan ürün nasıl iade alınır?
          • Alışı yapılan ürünün iadesi nasıl yapılır?
          • İndirim nasıl oluşturulur?
          • İndirimli satış nasıl yapılır?
          • İndirimli alış nasıl yapılır?
          • Müşteri indirim kartı nasıl tanımlanır?
          • Satış işleminde indirim kartı nasıl uygulanır?
          • Yabancı dövizli fiyat listesi nasıl oluşturulur?
          • Yabancı dövizli alış işlemi nasıl yapılır?
          • Yabancı dövizli satış işlemi nasıl yapılır?
          • KDV tahakkuku nasıl hesaplanır?
          • Kredi kartı ile taksitli tahsilat işleminde banka komisyon hesaplaması nasıl yapılır?
          • Konaklama satış-alış için işlem tanımı nasıl yapılır?
          • Konaklama satışı-alışı için vergi oran tanımı nasıl yapılır?
          • Konaklama satış-alış nasıl yapılır?
        • Stok
          • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Firmaya ait mali dönem ve maliyet grubu nasıl tanımlanır?
          • Stok yeri nasıl oluşturulur?
          • Stok yerine ürün girişi/çıkışı nasıl yapılır?
          • Kullanıcı terminaline stok yeri nasıl tanımlanır?
          • Stok yerine ticari ürün girişi nasıl yapılır?
          • Stok yerinden ticari ürün çıkış nasıl yapılır?
          • Stok yeri nasıl incelenir?
          • Rezerve stok yeri nasıl oluşturulur?
          • Bir stok yerine rezerve stok yeri nasıl tanımlanır?
          • Stok rezervasyon işlem kodu ayarları nelerdir?
          • Bağımsız stok rezervasyonu nasıl yapılır?
          • Stok transferi nasıl yapılır?
          • Dış kaynaktan veri alma profili nasıl tanımlanır?
          • Dış kaynaktan alınan çeki verisi işleme nasıl bağlanır?
          • Çeki veri değerlendirme profili nasıl tanımlanır?
          • Çeki veri değerlendirme işlemi nasıl yapılır?
          • Çeki veri değerlendirme işlemini yapan buton nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretimde bağlı stok çeki nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
          • Stok girişinde serbest çeki no nasıl oluşturulur?
          • Stok girişinde otomatik çeki no nasıl oluşturulur?
          • Stok çıkışında serbest çeki no nasıl ilişkilendirilir?
          • Stok çıkışında otomatik çeki no nasıl ilişkilendirilir?
          • Birimler arası dönüşüm yapılarak çeki no takibi nasıl yapılır?
          • Barkod ile stok getirme işlemi nasıl yapılır?
          • Barkod ile stok ve miktarını getirme işlemi nasıl yapılır?
          • Ürün Grubu Oluşturma/Parçalama
            • Ürün grubundaki ürünlerin stok tip/kartları nasıl oluşturulur?
            • Ürün gruplarının stok tip ve kartları nasıl oluşturulur?
            • Ürün grubunun içindeki ürünler nasıl eklenir?
            • Ürün grubunun oluşturulması için hangi ayarlar yapılır?
            • Ürün grubunun parçalanması için hangi ayarlar yapılır?
            • Ürün grubu nasıl oluşturulur?
            • Ürün grubu nasıl parçalanır?
          • Stok Birimi Dönüştürme
            • BirimX- Birim1 - Birim nedir?
            • Stok kartındaki birimler arasında bağlantı nasıl oluşturulur?
            • Fiyat listesi nasıl oluşturulur?
            • Alış ve stok girişi nasıl yapılır?
            • Satış ve stok çıkış (birim dönüştürme) işlemi nasıl yapılır?
            • Refbirim ve refbirim çarpanı neyi ifade eder?
            • Stok kartlarına yeni birim nasıl eklenir?
            • Aynı stoğun farklı işlemlere göre farklı birimi nasıl kullanılır?
            • Birim dönüşüm işlemi sonucunda stok nasıl değişir?
          • Sayım Fişi
            • Stok yeri sıfırlanarak sayım fişi nasıl oluşturulur?
            • Stok miktarları düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur? 
            • Stoklar manuel düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?
          • Emanet
            • Personele emanet verme işlemi nasıl yapılır?
            • Personelden emanet dönüş işlemi nasıl yapılır?
        • Nakliye
          • UETDS nedir?
          • U-ETDS işlemine bağlantı için konnektör tanımı nasıl yapılır?
          • U-ETDS işlemi nasıl yapılır?
          • U-ETDS işlemindeki sefer bildirim belgesi nasıl oluşturulur?
          • U-ETDS işlemindeki sefer nasıl iptal edilir?
          • U-ETDS işleminde yük nasıl iptal edilir?
        • Konnektör
          • Banka için konnektör tanımı nasıl yapılır?
          • Banka işlemleri için konnektör parametreleri ile işlem kodu nasıl verilir?
          • Konnektör işlemi için hangi banka ayarları yapılır?
          • Banka işlemi N4/T4 sistemine kayıt nasıl aktarılır?
          • N4/T4 sistemi ile banka sistemindeki hesap bakiyeleri nasıl karşılaştırılır?
          • Çek işlemi N4/T4 sistemine nasıl aktarılır?
          • Garanti Bankası web servis bağlantı işlemleri nasıl yapılır?
          • Pazar yeri için konnektör tanımı nasıl yapılır?
          • Pazar yerinden satış işlem kayıtları nasıl aktarılır?
          • Pazar yeri ve N4/T4 sistemi arasında stok kaydı nasıl aktarılır?
        • Finans
          • Kasa hesabı nasıl oluşturulur?
          • Kullanıcı terminaline kasa nasıl tanımlanır?
          • Kasa işlemleri nasıl yapılır?
          • Kasa devir işlemi nasıl yapılır?
          • Kasa virmanı nasıl yapılır?
          • Kasa hareketleri nasıl incelenir?
          • Kasa nakit durumu nasıl incelenir?
          • Kasa nakit ödeme nasıl yapılır?
          • Kasa nakit tahsilat nasıl yapılır?
          • Kasa bakiyesi için uyarı limiti nasıl tanımlanır?
          • Kasa bakiyesi için bloke limiti nasıl tanımlanır?
          • Kasa işlem kontrol uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
          • Kasa işlem bloke uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
          • Kasa hesabının negatife düşebilsin ayarı nereden yapılır?
          • Banka hesabı nasıl oluşturulur?
          • Banka işlemleri nasıl yapılır?
          • Banka nakit durumu nasıl incelenir?
          • Bankadan gönderilen havale nasıl girilir?
          • Bankaya gelen havale nasıl girilir?
          • Banka işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
          • Banka açılış bodrosu nasıl oluşturulur?
          • Banka virman (TL) işlemi nasıl yapılır?
          • Farklı dövizli banka virman işlemi nasıl yapılır?
          • Banka limit tanımı nasıl yapılır?
          • Banka hesabına limit nasıl tanımlanır?
          • Banka hesabına belirlenen limit nereden incelenir?
          • Banka kredi hesabı nasıl açılır?
          • Banka kredi açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Banka kredi işlem oranları nasıl girilir?
          • Rotatif kredi nasıl oluşturulur?
          • Rotatif kredi faizleri nereden görüntülenir?
          • Rotatif kredi ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Verilen banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
          • Alınan banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
          • Kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
          • Kredi kartı ile tahsilat nasıl yapılır?
          • Dövizli ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Dövizli tahsilat işlemi nasıl yapılır?
          • Senet giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır? 
          • Senet kasada tahsil bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Kendi senedimiz çıkış bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankada ödeme bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet virman işlemi nasıl yapılır?
            • Portföyde protestolu senet virman işlemi nasıl yapılır?
          • Senet devir işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Senet teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Bankada teminat senedi tahsil işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankadan iade bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Senet çıkışı yapılarak ciro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet iade bordro işlemi nasıl yapılır?
            • Senet müşteriye iade-KY işlemi nasıl yapılır?
          • Senet hareketi nasıl izlenir?
          • Çek defteri nasıl oluşturulur?
          • Çek defteri nasıl kontrol edilir?
          • Çek giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır?
          • Çek açılış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek portföyde açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek tahsilde açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Bankada teminat çeki tahsil işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankadan iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankadan tahsilden iade işlemi nasıl yapılır?
            • Çek bankada karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
            • Çek bankadan teminattan iade işlemi nasıl yapılır?
          • Çek kasada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek portföyde tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Çek portföyde tahsil - KY işlemi nasıl yapılır?
          • Çek virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek virman işlemi nasıl yapılır?
            • Çek portföyde karşılıksız işlemi nasıl yapılır?
            • Çek tahsil edilemiyor işlemi nasıl yapılır?
          • Çek çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek çıkışı işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
          • Çek iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek müşteriye iade işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz iptal işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriden iade işlemi nasıl yapılır?
            • Ciro açılışlı çek portföyde iade işlemi nasıl yapılır?
            • Ciro açılışlı çek iade - FD işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriden karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriye iade - KY işlemi nasıl yapılır?
            • Çek avukattan iade işlemi nasıl yapılır?
          • Çek durum değişikliği bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankada ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Çek devir işlemi nasıl yapılır?
          • Çek hareketi nasıl izlenir?
          • Kasadaki çek ile ödeme işlemleri nasıl kontrol edilir?
          • Cari kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Kasa kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Banka kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Çek kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Çek kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
          • Senet kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Senet kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
        • Cari
          • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Şahıs carisi nasıl açılır?
          • Carinin alacaklı yada borçlu durumu nasıl yapılır?
          • Cariden nakit tahsilat alınarak satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Cariye nakit ödeme yapılarak alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Borç dekontu nasıl oluşturulur?
          • Borç dekontu ile alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Alacak dekontu nasıl oluşturulur?
          • Alacak dekontu ile satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Cari işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
          • Cari işlem bordrosundaki işlemler nasıl kapatılır?
          • Cari işlemleri ve durum takibi nasıl yapılır?
          • Carinin geçmiş tarihli kayıtlarına işlem blokesi nasıl konulur?
          • Uyarı sınıfı nasıl tanımlanır?
          • Cari karta uyarı mesajı nasıl tanımlanır?
          • İşlem yapılırken cariye ait uyarı mesajının açılması nasıl sağlanır?
          • Personel cari kartı nasıl açılır?
          • Prim stok kartı nasıl açılır?
          • Personel prim anlaşması nasıl yapılır?
          • Personel prim işlemi nasıl yapılır?
          • Rebate İşlemleri
            • Rebate cari kartı nasıl açılır?
            • Rebate stok kartı nasıl açılır?
            • Rebate anlaşması nasıl oluşturulur?
            • Alınan rebate işlemi nasıl yapılır?
            • Verilen rebate işlemi nasıl yapılır?
      • İnsan Kaynakları İşlemler Soru Cevap
        • Sistemde izin türü nasıl tanımlanır?
        • Sistemde unvan nasıl tanımlanır?
        • Sistemde görev nasıl tanımlanır?
        • Personel kartı nasıl açılır?
        • Personel listesi nasıl filtrelenir?
        • Personel kartındaki Sicil No otomatik nasıl verilir?
        • Personelin çalıştığı görev yeri nasıl tanımlanır?
        • Personel birden fazla görev yerine nasıl tanımlanır?
        • Personelin şubesi nasıl atanır?
        • Personelin görevi nasıl atanır?
        • Personelin işe başlatılması nasıl yapılır?
        • Personelin işten çıkışı nasıl yapılır?
        • Personel kısmi çalışma nasıl tanımlanır?
        • Personele kartında izin nasıl tanımlanır ve takip edilir?
        • Personele ait izin talep formu nasıl yazdırılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı izin nasıl girilir?
        • Personellere toplu izin girişi nasıl yapılır?
        • Personelin asgari ücreti nasıl tanımlanır?
        • Personelin banka bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin eğitim bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin cari kartı nasıl oluşturulur?
        • Personelin SSK görev kodu nasıl tanımlanır?
        • Personelin eski hükümlü tanımı nasıl yapılır?
        • Personelin tayin nakil işlemi nasıl yapılır?
        • Personele ek ödeme-kesinti nasıl yapılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı ek ödeme-kesinti nasıl girilir?
        • Personellere toplu ek ödeme/kesinti girişi nasıl yapılır?
        • Personele yemek/yakacak yardımı nasıl yapılır?
        • SGK sistemine bağlanmak için hangi ayarlar yapılır?
        • Ücret bordro şablonu nasıl kontrol edilir?
        • Firmaya ait iş yeri bordro parametreleri nasıl oluşturulur?
        • Personelin ücret hesaplaması için bordro işlemi nasıl aktif edilir?
        • Personel ücret bordro parametresi nasıl tanımlanır?
        • Personelin bordro parametreleri bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personel kart parametresi nasıl oluşturulur?
        • Personelin kısa çalışması girilip nasıl hesaplanır?
        • Personel ücret bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Personel ücret bordro hesaplaması nasıl silinir?
        • Personel izni bordroda nasıl görüntülenir?
        • Personelden kesinti nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
        • Personele ek ödeme nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
        • Kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Sadece kıdem tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Otomatik vardiya bulma işlemi nasıl yapılır?
        • Toplu hesaplanmış puantaj kaydı sonraki tarihte nasıl getirilir?
        • Personele ait periyot otomatik nasıl getirilir?
        • Sistemdeki personel cihaza nasıl aktarılır?
        • Sistemdeki tüm personel cihaza nasıl aktarılır?
        • Bordro evrağı görüntülenerek çıktısı nasıl alınır?
        • Dış kaynaktan gelen puantaj İK4'e nasıl aktarılır?
        • Ofisnet personel verileri excel ortamına alınıp IK4’e SQL kod ile nasıl aktarılır?
        • Mali Tablo ve Beyanname Tanımları nasıl görüntülenir?
        • Mali Tablo ve Beyanname Tanımları tablosu nasıl güncellenir?
        • Bordro mali tablo (muhsgk) nasıl güncellenir?
        • Beyanname için firma bilgileri nasıl tanımlanır?
        • Beyanname hesaplaması için bordro hesaplaması nasıl kesinleştirilir?
        • MUHSGK beyannamesi nasıl oluşturulur?
        • Hesap pusulası ve bordro raporları nasıl alınır?
        • Kıdem tazminatı karşılık hesaplaması nasıl yapılır?
        • İK4 raporlarına nereden ulaşılır?
        • Çevrim içi butonu ile parametreler nasıl güncellenir?
        • Personel kartında PDKS tanımları nasıl yapılır?
        • PDKS için aktivite nasıl tanımlanır?
        • PDKS için çalışma planı nasıl tanımlanır?
        • PDKS serbest çalışma planı nasıl tanımlanır?
        • PDKS periyodu nasıl tanımlanır?
        • PDKS periyot sınıfı nasıl tanımlanır?
        • PDKS puantaj nasıl tanımlanır?
        • PDKS cihaz grubu nasıl tanımlanır?
        • PDKS profili nasıl tanımlanır?
        • Personelin PDKS için çalışma planı nasıl girilir?
        • Text okuyan PDKS cihazı nasıl tanımlanır? 
        • ZKemKeeper PDKS cihazı nasıl tanımlanır?
        • PDKS kontrolü ve düzeltmesi nasıl yapılır?
        • PDKS devam durumu nasıl izlenir?
        • PDKS personel puantajı nasıl düzeltilir?
        • PDKS puantaj raporu nasıl alınır?
        • Toplu puantaj hesaplamaları nasıl otomatik kaydedilir?
        • Toplu puantaj ekleme işlemi nasıl yapılır?
        • Personelin iş müracatı nasıl girilir?
        • Personelin görüşme bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sicil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin aile bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin eğitim bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sgk görev ve meslek kodu nasıl tanımlanır?
        • Personelin yabancı dil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin iş tecrübesi nasıl girilir?
        • Personelin aile iletişim bilgileri nasıl girilir?
        • Personelin eski iş yeri bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin tayin/nakil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin ödül/ceza bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sağlık/muayene bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin iş kazası bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin terfi/görev değişikliği bilgisi nasıl girilir?
        • Personele zimmet kaydı nasıl yapılır?
      • Muhasebe İşlemleri Soru Cevap
        • Temel tipi hizmet olan stok tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Cari ve stok tipine muhasebe kodu bileşeni nasıl tanımlanır?
        • Döviz kuru güncelleme işlemi nasıl yapılır?
        • Bir işlem noktasına muhasebeleştirme işlem ayarı nasıl yapılır?
        • Özel kod nasıl oluşturulur?
        • Hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
        • Ana hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
        • Alt hesap nasıl oluşturulur?
        • Firmanın mali dönemi nasıl tanımlanır?
        • İşleme ait işlem kodu kaydındaki muhasebeleştirme ayarları nasıl yapılır?
        • Hesap planını mali döneme tanımlama işlemi nasıl yapılır?
        • Muhasebeleştirme profili nasıl tanımlanır?
        • Mali müşavir tanımı nerede yapılır?
        • Mali müşavir muhasebeleştirme fişinde nerede seçilir?
        • Muhasebe model tanımı nasıl yapılır?
        • Muhasebeleştirme işleminden oluşacak fiş tipi nerede tanımlanır?
        • Muhasebe kodu bileşeni nasıl tanımlanır?
        • Yurt içi satışlar model kontrolü nasıl yapılır?
        • Alış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
        • Satış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
        • Muhasebeleştirme işlemi (manuel) nasıl yapılır?
        • Muhasebe fişi nerede görüntülenir?
        • Tahsil fişi (manuel) nasıl oluşturulur?
        • Bakiyesi olan fişlerin hesaplar arasında taşınması nasıl yapılır?
        • Muhasebe entegrasyonuyla toplu muhasebeleştirme nasıl yapılır?
        • Dışarıdan veri alarak periyodik işlem tanımı nasıl yapılır?
        • Dışarıdan veri alarak periyodik işlem fişi nasıl oluşturulur?
        • Yevmiye numaralandırma işlemi nasıl yapılır?
        • Fiş numaralandırma işlemi nasıl yapılır?
        • Edefter kontrol işlemi nasıl yapılır?
        • Muhasebe raporu yükleme ve görüntüleme işlemi nasıl yapılır?
        • Enflasyon düzeltme işlemi nasıl yapılır?
        • Çek giriş bordrosu için tek bir muhasebe fişi nasıl oluşturulur?
        • Fason hizmet alış model kontrolü nasıl yapılır?
        • Tevkifat için vergi grubu nasıl tanımlanır?
        • Tevkifat tanımı nasıl yapılır?
        • Tevkifatlı işlem nasıl yapılır ve muhasebeleştirilir?
        • Yurt dışı satış model kontrolü nasıl yapılır?
        • Yurt dışı satış ve muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Demirbaş stok kart tanımı nasıl yapılır?
        • Demirbaş stok kartı için hesap kodu yönlendirme nasıl yapılır?
        • Demirbaş için alış model kontrolü nasıl yapılır?
        • Demirbaş alışının muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Demirbaşın alış işleminden sonra stok girişi nasıl yapılır?
        • Demirbaş amortisman modeli nasıl tanımlanır?
        • Demirbaş amortisman işlem koduna model nasıl tanımlanır?
        • Demirbaş amortismanı hesaplanarak nasıl muhasebeleştirilir?
        • Amortisman hesaplama işlemi nasıl yapılır?
        • Amortisman muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Serbest meslek makbuzu modeli nasıl tanımlanır?
        • Serbest meslek makbuzu işlem kodunda model nasıl tanımlanır?
        • Serbest meslek makbuzuna muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Binek araç gideri modeli nasıl kontrol edilir?
        • Binek araç gideri işlem kodunda model nasıl tanımlanır?
        • Binek araç giderine muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
        • Beyanname tablosu sisteme nasıl yüklenir?
        • Beyanname nasıl hazırlanır?
        • Numune satış muh. modeli nasıl kontrol edilir?
        • Numune satış işlemi nasıl muhasebeleştirilir?
        • Numune satış muhasebe fişi nereden kontrol edilir?
        • Teminat mektubu modeli nasıl kontrol edilir?
        • Teminat mektubu işlemi nasıl muhasebeleştirilir?
        • Süresi dolan teminat mektubu nasıl muhasebeleştirilir?
      • E-Dönüşüm İşlemleri Soru Cevap
        • Yöntem
          • Özel entegratör tanımı nasıl yapılır?
          • Entegrasyon tanımı nasıl yapılır?
        • Genel
          • E-Belge profil tanımı nasıl yapılır?
          • E-Belge profili firmaya nasıl tanımlanır?
          • E-Belge profili şubeye nasıl tanımlanır?
          • E-dönüşüm işlemleri için firma ayarları nasıl yapılır?
          • İşlem kodu penceresinden fatura tipi(temel-ticari) nasıl değiştirilir?
          • Numaralandırma tanımı nasıl yapılır?
          • Entegrasyon yöntemi için yapılacak ön ayar ve kontroller nelerdir?
          • GİB detaylı zarf durum kodları nelerdir?
          • Cari stok bilgileri eşleştirilerek nasıl kontrol edilir?
          • Stok birimine uluslararası kod tanımı nasıl yapılır?
        • Fatura Şablonu
          • E-Fatura şablonu nasıl oluşturulur?
          • E-Fatura şablonu şubeye nasıl tanımlanır?
          • Fatura şablonuna kolon başlığı ekleme işlemi nasıl yapılır?
          • Fatura şablonunun ilgili kolonuna değer ekleme işlemi nasıl yapılır?
          • Fatura şablonunda karekod nasıl kontrol edilir?
          • Fatura şablonuna firmaya ait logo görseli nasıl eklenir?
          • Fatura şablonuna firmaya ait kaşe görseli nasıl eklenir?
        • Cari
          • E-dönüşüm işlemleri için cari ayarları nasıl yapılır?
          • E-Arşiv faturası için cari ayarları nasıl yapılır?
        • E-Fatura Uygulaması
          • E-Faturanın kişisel bilgisayara indirilmesi nasıl tanımlanır?
          • E-Fatura uygulamasında fatura oluşturma işlemi nasıl yapılır?
          • E-Fatura gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • Gelen e-faturayı kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
          • E-Arşiv faturası gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • E-İrsaliye gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • Alıcı tarafından gönderilen irsaliye yanıtı nasıl kontrol edilir?
          • Gelen e-irsaliyeyi kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
          • Gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
          • Aktarım şablonu nasıl tanımlanır?
          • Alanlarda değişiklik yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
          • Stokta eşleştirme yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
        • E-Belge
          • E-Fatura nasıl oluşturulur?
          • E-Arşiv faturası nasıl oluşturulur?
          • E-İrsaliye nasıl oluşturulur?
        • Mali Mühür - Elektronik İmza
      • Veri Aktarımı - Takip Hesabı Soru Cevap
        • Dış Kaynaktan (txt) Veri Aktarımı
          • Dış kaynakla bağlantı kurma işlemi nasıl yapılır?
          • Alanları eşleştirme işlemi nasıl yapılır?
          • Dış kaynaktaki(text) veriler nasıl aktarılır?
        • Dış Kaynaktan (excel) Veri Aktarımı
          • Dış kaynakla bağlantı kurma işlemi nasıl yapılır?
          • Alanların eşleştirme işlemi nasıl yapılır?
          • Dış kaynaktaki(excel) veriler nasıl aktarılır?
        • Takip hesap plan tanımı nasıl yapılır?
    • Versiyon Bilgisi
    • Eğitim Videoları
      • Ayarlar & Tanımlar
        • Kullanıcı Arayüz Bilgilendirmesi
        • Grid Tablo Özellikleri
        • Akıllı Kod Üretme Tanımları - 1
        • Akıllı Kod Üretme Tanımları - 2
        • Doküman Tipi Tanımları & Doküman Çekmece Tanımları
        • Sabit Metinler
        • Özel Kodlar
        • Onay Yolu Tanımları
        • Kur Tipi ve Döviz Tanımları
        • Takvim/Çalışma-Mesai/Resmi Tatil Tanımları
        • Döviz Tipi/Kur Tanımı
        • Hesap Planı Tanımı
        • Stok Tipi - Kartı Tanımı
        • Cari Tipi - Kartı Tanımı
        • Firma ve Şube Tanımı
        • Banka ve Kasa Tanımları/İşlem Kontrol
        • İşlem Noktası Tanımları
        • Personel Tanımları
        • Fiyat Listesi Tanımı
        • Vergi Tanımı
        • Yeni Personel ve Veritabanı Kullanıcı Tanımı
        • Düz (Tile) Menü
        • Grid İşlemleri
        • Firebird 4.0 Kurulumu ve N4 1440'a Geçiş
        • İşlem Kodu Tanımları-Alış/Satış
        • İşlem Kodu Tanımları-Stok Sistemi
        • İşlem Kodu Tanımları - Cari-Banka-Kasa-Kredi-Çek/Senet
      • İşlemler
        • Alış Satış Kapatma
        • Grid İşlemleri
        • Firma Varlık Girişi - Devir Fişi Oluşturma
        • Satınalma Tedarik Süreci
        • Satış Süreci
        • Vadeli İşlem- Cari/Ürüne Bağlı Ödeme Planı Oluşturma
        • İndirim Tanımı ve İşlemleri
        • Birim Dönüştürme-Alış (Stok Girişi)- Satış (Stok Çıkışı)
        • Onay Yolu Kullanılarak Satın alma İşlemi
        • Çek İşlemleri
        • Senet İşlemleri
        • Çek Senet Bordroları
        • Cari İşlem Kapatmaları
        • Banka Konnektör Tanımları ve Online Hesap Hareketleri
        • U-ETDS Kullanımı
        • Stok Rezervasyon İşlemi
        • Teklif Değerlendirme İşlemi
        • Market POS Satış
        • Sevkiyat Planlama
      • İK4 - Tanımlar & İşlemler
        • İK Yenilikler ve Bilgilendirmeler
        • Firma İş Yeri Bilgisi
        • Personel Kartları
        • Personel Eğitim Görev Tanımı
        • Personel Bordro Parametre Tanımı
        • Personel İşe Başlatma
        • Personel Farklı İşyerinde İşe Başlatma
        • Personel Toplu İzin Girişi
        • Personel Ek Ödeme İzin Girişi
        • Personel Ücret Bordrosu Hesaplama
        • Hesap Pusulası ve Bordro Raporu Alma
        • Çevrimiçi Güncel Tanım Yükleme
        • Bordro Şablon Tanım ve Personel Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Oluşturma ve Hesaplama-Puantaj Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Raporları Özet/Detaylı
        • Ek Ödeme/Kesinti Tanımları
        • Ek Ödeme Kullanımı
        • İzin Türü Tanımları
        • Kısmi Çalışma
        • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
        • MUHSGK Bildirgesi Oluşturma
        • Kıdem/İhbar Tazminat Bordrosu
        • Kart Verilerinin Dış Kaynaktan Alınması
      • İK4 - PDKS İşlemleri
        • Aktivite Tanımı
        • Çalışma Planı
        • Serbest Çalışma Planı
        • Periyot Tanımı
        • Periyot Sınıf Tanımı
        • Puantaj Tanımı
        • Cihaz Grubu Tanımı
        • PDKS Profil Tanımı
        • Text Veri Okuma Cihaz Tanımı
        • IPden Haberleşen Cihaz Tanımı
        • Personel Kart PDKS Tanımı
        • PDKS Kontrol Düzeltme
        • Puantaj Güncelleme
        • PDKS Verisi İle Maaş Hesaplama
      • Muhasebe - Tanımlar & İşlemler 
        • Muhasebe Hesap Planı
        • Muhasebe Model ve Muhasebe Kodu Bileşeni Tanımları
        • Muhasebeleştirme Profil Tanımları
        • İşlemlerin Manuel Muhasebeleştiilmesi
        • Muhasebe Entegrasyon İşlemi ve Periyodik İşlemler
        • Fiş ve Yevmiye Numaralandırma İşlemleri
        • Raporlar ve E Defter Kontrol İşlemleri
        • Mali Tablo ve Beyannameler
        • Sigorta Poliçelerinin Muhasebeleştirilmesi
        • Tevkifatlı İşlemin Muhasebeleştirilmesi
        • Yurt Dışı Satış İşlemi ve Muhasebeleştirme
        • Demirbaş İşlemi Muhasebeleştirilmesi
        • Serbest Meslek Makbuzu Muhasebeleştirilmesi
  • T4-Express
    • Kullanıcı Dokümanı
      • Genel Program Bilgisi
        • Giriş Penceresi Kısayol İşlemleri
        • İşlem Butonları
        • Özelleştirme
        • Form Özelleştirme
        • İçeri Veri Alma
        • İşlem Zamanı Editörü
        • Veri Filtreleme
        • Grid Veri İşlemleri
        • Grid Ayar İşlemleri
        • Kayıt Durum Açıklaması
        • Resim Logo Ekleme
        • Kod Tanımlama
        • Dinamik Veri Tanım 
      • Araçlar
        • Vade Hesaplayıcı
        • Adres Defteri
        • Zamanlanmış Görevler
        • Donüşüm Merkezi İşlemleri
        • Ajanda
        • Mesajlar
        • Netsim Sistem
        • İşlem Günlükleri
        • Şifre Değiştir
        • Lisans Kayıt
        • Yedek Al
        • Veritabanı Monitörü
        • Bağlı Kullanıcılar
        • Terminal Parametreleri
        • Düz Menü
      • Raporlar
        • Dinamik Veri Tanımları
        • Dinamik Veri İşlemleri
        • Veri Değerlendirme Profilleri
        • Veri Değerlendirme İşlemleri
        • Dinamik Tablo Karşılaştırma
        • Hesap Tablosu Aracı
        • Zengin Metin Aracı
        • PDF Görüntüleyici
        • SQL Çalıştır
        • Formlar
        • Rapor Düzenle
        • Rapor Görüntüle
      • Tanımlar
        • Yapılandırma Tanımları
          • İşlem Kodu Tanımları
          • Doküman Tip Tanımları
          • Doküman Çekmece Tanımları
          • Özel Kodlar
          • Liste Tanımları
          • Güzergah Tanımları
          • Numaralandırma Tanımları
        • Firma Tanımları
          • Firma ve Şube Tanımları
          • Vergi Uygulama Seti Tanımları
          • Vergi Grubu Tanımları
          • Elektronik Fatura Şablonları
          • Özel Entegretör Tanımları
        • Cari Sistem Tanımları
          • Cari Tip Tanımları
          • Cari Faaliyet Sektörleri
          • Ödeme Kartları
          • Şahıs Grup
        • Stok/Lojistik Tanımları
          • Stok Tipi Tanımları
          • Stok Yeri Tanımları
          • Stok Birimi Tanımları
          • Marka Tanımları
          • Stok Limit Sınıf Tanımları
        • Terminal Tanımları
      • İşlemler
        • Cari İşlemler
        • Alış İşlemleri
          • Alış İşlemleri Listesi
          • Alınan Teklif
          • Verilen Sipariş
          • Alış
          • Satış İade
          • Alınan Vade Farkı Faturası
          • Alınan Kur Farkı Faturası
        • Satış İşlemleri
          • Satış İşlemleri Listesi
          • Satış
          • Alış İade
          • Veresiye Satış
          • Verilen Vade Farkı Faturası
          • Verilen Kur Farkı Faturası
        • Finans İşlemleri
          • Vadeli İşlem Takibi
          • Cari İşlem Bordroları
          • Cari İşlem Listesi
          • Kasa İşlemleri
          • Kasa İşlem Listesi
          • Banka İşlemleri
          • Banka İşlem Listesi
          • Çek İşlemleri
            • Çek Listesi
              • Müşteriye İade
              • Müşteriye İade-FD
              • Portföyden Tahsil
              • Portföyde Karşılıksız
              • Çek Çıkışı
              • Çek Çıkışı-FD
              • Bankaya Çıkış
              • Teminata Verildi
              • Çek Virman
              • Avukata Çıkış
            • Çek Defter Listesi
            • Çek Açılış Bordrosu
            • Çek Bankada Ödeme Bordrosu
            • Çek Bankada Tahsil Bordrosu
            • Çek Bankadan İade Bordrosu
            • Çek Bankaya Çıkış Bordrosu
            • Çek Durum Değişiklik Bordrosu
            • Çek Giriş Bordrosu
            • Çek İade Bordrosu
            • Çek Kasada Tahsil Bordrosu
            • Çek Virman Bordrosu
            • Çek Çıkış Bordrosu
          • Senet İşlemleri
            • Senet Listesi
              • Senet Müşteriye İade
              • Senet Müşteriye İade-FD
              • Senet Portföyden Tahsil
              • Portföyde Protestolu
              • Senet Çıkışı
              • Senet Çıkışı-FD
              • Senet Bankaya Çıkış
              • Senet Teminata Verildi
              • Senet Virman
              • Senet Avukata Çıkış
            • Senet Açılış Bordrosu
            • Senet Bankada Ödeme Bordrosu
            • Senet Bankada Tahsil Bordrosu
            • Senet Bankadan İade Bordrosu
            • Senet Bankaya Çıkış Bordrosu
            • Senet Durum Değişiklik Bordrosu
            • Senet Giriş Bordrosu
            • Senet İade Bordrosu
            • Senet Kasada Ödeme Bordrosu
            • Senet Kasada Tahsil Bordrosu
            • Senet Virman Bordrosu
            • Senet Çıkış Bordrosu
          • Cari Mutabakat İşlemleri
        • Stok İşlemleri
          • Stok Giriş İşlemleri
            • Stok Girişi
            • Stok Devir Fişi
            • İadeden Giriş
            • Sayım Fazlası
            • Demirbaş Girişi
          • Stok Çıkış İşlemleri
            • Rezerve Stok Çıkışı
            • Stok Çıkışı
            • İadeden Çıkış
            • Sayım Eksiği
            • Fire
            • Sarf
          • Stok Hareketi
            • Stok Transfer
            • Stok Rezervasyon
            • Stok Rezervasyon İptal
          • Sayım Fişi
          • Sevkiyat Planları
          • Barkod Yazdır
        • Atanmış Görevler
        • Toplu İşlemler
          • Fiyat Güncelle
          • İndirim Güncelle
          • Maliyetlendirme İşlemleri
      • Kayıt
        • Cari Kartları
          • Yeni Şahıs Carisi
        • Stok Kartları
        • Bankalar
        • Kasalar
        • Döviz Kuru
        • Dokümanlar
        • Alış Satış Sistemi
          • Fiyat Listeleri
          • İndirim Bilgileri
        • Stok Sistemi
          • Parti Kodu Listesi
          • Barkod Karşılıkları
        • Projeler
        • Şahıs Bilgileri
    • Destek Dokümanı
      • Ticari İşlemler Soru Cevap
        • İşlem Araçları
          • Hesap makinesiyle USD-TL nasıl çevrilir?
          • Hesap makinesiyle TL-USD nasıl çevrilir?
          • Rapor görüntülenmek üzere düz menü butonuna nasıl yüklenir?
          • Ajanda da bilgiler nasıl erişime açılır?
          • Programdan Eposta/SMS mesajı nasıl gönderilir?
            • 1-System agent config dosyasında ayar yapılır.
            • 2-Zamanlanmış görev tanımında SMS/mail gönder işlem ayarı yapılır.
            • 3-Sorumluluk alanında mail/sms göndermek için adresler ayarlanır.
            • 4-Onay yolu tanımlanır.
            • 5-İşlem kodu tanımında onay yolu seçilir.
            • 6-İşleme bağlı SMS/Eposta gönderilir.
          • Eposta gönderilirken alınan sipariş onayına ait dosya nasıl eklenir?
            • 1-Sistem agent config dosyasında ayar yapılır.
            • 2-Alınan sipariş onayına ait ekli dosya oluşturulması için ayar yapılır.
            • 3-Eposta gönderilecek olan carinin eposta adresi tanımlanır.
            • 4-Zamanlanmış görev tanımında eposta ile dosya gönderme işlem ayarı yapılır.
            • 5-Onay yolu tanımında ekli dosya gönderimi için ayar yapılır.
            • 6-Sipariş onay bilgisi dokümanı epostada ek olarak gönderilir.
        • Alış Satış
          • Firma ve şube nasıl tanımlanır?
          • İşlem noktası nasıl tanımlanır?
          • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Döviz tipi nasıl girilir ve kuru nasıl güncellenir?
          • Hazır kod bloğu kullanılarak nasıl döviz güncellenir?
          • Kredi kartlı taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
          • Satış işlemi için kkartına banka ödeme tarihi nasıl tanımlanır?
          • Alış işlemi için kkartına hesap kesim tarihi nasıl tanımlanır?
          • Verilen teklife bağlı satış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Satış siparişi oluştururken verilmiş teklif ile nasıl bağlanır?
          • Alış için nasıl teklif alınır?
          • Alış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Alış işlemi nasıl yapılır?
          • Alışın sonrasında stok girişi nasıl yapılır?
          • Alış faturası nasıl oluşturulur?
          • Kredi kartlı taksitli alış nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı alışta hesap kesim tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
          • Satış için nasıl teklif verilir?
          • Satış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Satış işlemi nasıl yapılır?
          • Satış faturası nasıl oluşturulur?
          • Veresiye satış nasıl yapılır?
          • Satış sonrasında stok çıkışı nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı taksitli satış nasıl yapılır?
          • Kredi kartlı satışta banka ödeme tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
          • Satışın otomatik kapatması nasıl yapılır?
          • Nakit tahsilat ile satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Nakit ödeme ile alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Kredi kartı tahsilatı ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
          • Kredi kartı ödemesi ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
          • Taksitli satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Taksitli alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Yabancı döviz kurundan yapılan alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Yabancı döviz kurundan yapılan satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?
          • Satış iadesinin kapatılması nasıl yapılır?
          • Alınan nakit ödeme ile satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
          • Taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
          • Taksitli satış nasıl yapılır?
          • Taksitli alış nasıl yapılır?
          • Satışı yapılan ürün nasıl iade alınır?
          • Alışı yapılan ürünün iadesi nasıl yapılır?
          • İndirim nasıl oluşturulur?
          • İndirimli satış nasıl yapılır?
          • İndirimli alış nasıl yapılır?
          • Müşteri indirim kartı nasıl tanımlanır?
          • Satış işleminde indirim kartı nasıl uygulanır?
          • Yabancı dövizli fiyat listesi nasıl oluşturulur?
          • Yabancı dövizli alış işlemi nasıl yapılır?
          • Yabancı dövizli satış işlemi nasıl yapılır?
          • Alışın alınan ödeme ile elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
        • Stok
          • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Firmaya ait mali dönem ve maliyet grubu nasıl tanımlanır?
          • Stok yeri nasıl oluşturulur?
          • Stok yerine ürün girişi/çıkışı nasıl yapılır?
          • Kullanıcı terminaline stok yeri nasıl tanımlanır?
          • Stok yerine ticari ürün girişi nasıl yapılır?
          • Stok yerinden ticari ürün çıkış nasıl yapılır?
          • Stok yeri nasıl incelenir?
          • Rezerve stok yeri nasıl oluşturulur?
          • Bir stok yerine rezerve stok yeri nasıl tanımlanır?
          • Stok rezervasyon işlem kodu ayarları nelerdir?
          • Bağımsız stok rezervasyonu nasıl yapılır?
          • Stok transferi nasıl yapılır?
          • Sayım Fişi
            • Stok yeri sıfırlanarak sayım fişi nasıl oluşturulur?
            • Stok miktarları düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur? 
            • Stoklar manuel düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?
          • Barkod ile stok getirme işlemi nasıl yapılır?
          • Barkod ile stok ve miktarını getirme işlemi nasıl yapılır?
        • Finans
          • Kasa hesabı nasıl oluşturulur?
          • Kullanıcı terminaline kasa nasıl tanımlanır?
          • Kasa bakiyesi için uyarı limiti nasıl tanımlanır?
          • Kasa bakiyesi için bloke limiti nasıl tanımlanır?
          • Kasa hesabının negatife düşebilsin ayarı nereden yapılır?
          • Kasa işlem kontrol uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
          • Kasa işlem bloke uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
          • Kasa işlemleri nasıl yapılır?
          • Kasa devir işlemi nasıl yapılır?
          • Kasa virmanı nasıl yapılır?
          • Kasa hareketleri nasıl incelenir?
          • Kasa nakit durumu nasıl incelenir?
          • Kasa nakit ödeme nasıl yapılır?
          • Kasa nakit tahsilat nasıl yapılır?
          • Banka hesabı nasıl oluşturulur?
          • Banka işlemleri nasıl yapılır?
          • Banka nakit durumu nasıl incelenir?
          • Bankadan gönderilen havale nasıl girilir?
          • Bankaya gelen havale nasıl girilir?
          • Banka işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
          • Banka açılış bodrosu nasıl oluşturulur?
          • Banka virman (TL) işlemi nasıl yapılır?
          • Farklı dövizli banka virman işlemi nasıl yapılır?
          • Banka limit tanımı nasıl yapılır?
          • Banka hesabına limit nasıl tanımlanır?
          • Banka hesabına belirlenen limit nereden incelenir?
          • Banka kredi hesabı nasıl açılır?
          • Banka kredi açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Banka kredi işlem oranları nasıl girilir?
          • Rotatif kredi nasıl oluşturulur?
          • Rotatif kredi faizleri nereden görüntülenir?
          • Rotatif kredi ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Verilen banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
          • Alınan banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
          • Çek defteri nasıl oluşturulur?
          • Çek defteri nasıl kontrol edilir?
          • Çek giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır?
          • Çek açılış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek portföyde açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek tahsilde açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz açılış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Bankada teminat çeki tahsil işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankadan iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek bankadan tahsilden iade işlemi nasıl yapılır?
            • Çek bankada karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
            • Çek bankadan teminattan iade işlemi nasıl yapılır?
          • Çek kasada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek portföyde tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Çek portföyde tahsil - KY işlemi nasıl yapılır?
          • Çek virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek virman işlemi nasıl yapılır?
            • Çek portföyde karşılıksız işlemi nasıl yapılır?
            • Çek tahsil edilemiyor işlemi nasıl yapılır?
          • Çek çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek çıkışı işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Çek avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
          • Çek iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Çek müşteriye iade işlemi nasıl yapılır?
            • Kendi çekimiz iptal işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriden iade işlemi nasıl yapılır?
            • Ciro açılışlı çek portföyde iade işlemi nasıl yapılır?
            • Ciro açılışlı çek iade - FD işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriden karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
            • Müşteriye iade - KY işlemi nasıl yapılır?
            • Çek avukattan iade işlemi nasıl yapılır?
          • Çek durum değişikliği bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Çek bankada ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Çek devir işlemi nasıl yapılır?
          • Çek hareketi nasıl izlenir?
          • Kasadaki çek ile ödeme işlemleri nasıl kontrol edilir?
          • Senet giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır? 
          • Senet kasada tahsil bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
          • Kendi senedimiz çıkış bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankada ödeme bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet virman işlemi nasıl yapılır?
            • Portföyde protestolu senet virman işlemi nasıl yapılır?
          • Senet devir işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Senet teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
            • Bankada teminat senedi tahsil işlemi nasıl yapılır?
          • Senet bankadan iade bordro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
            • Senet avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
            • Senet çıkışı yapılarak ciro işlemi nasıl yapılır?
          • Senet iade bordro işlemi nasıl yapılır?
            • Senet müşteriye iade-KY işlemi nasıl yapılır?
          • Senet hareketi nasıl izlenir?
          • Dövizli tahsilat işlemi nasıl yapılır?
          • Dövizli ödeme işlemi nasıl yapılır?
          • Kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
          • Kredi kartı ile tahsilat nasıl yapılır?
          • Cari kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Kasa kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Banka kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Çek kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Çek kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
          • Senet kur farkı nasıl hesaplanır?
          • Senet kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
        • Cari
          • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
          • Şahıs carisi nasıl açılır?
          • Carinin alacaklı yada borçlu durumu nasıl yapılır?
          • Cariye nakit ödeme yapılarak alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Cariden nakit tahsilat alınarak satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Borç dekontu nasıl oluşturulur?
          • Borç dekontu ile alış işlemi nasıl kapatılır?
          • Alacak dekontu nasıl oluşturulur?
          • Alacak dekontu ile satış işlemi nasıl kapatılır?
          • Cari işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
          • Cari işlem bordrosundaki işlemler nasıl kapatılır?
          • Cari işlemleri ve durum takibi nasıl yapılır?
          • Carinin geçmiş tarihli kayıtlarına işlem blokesi nasıl konulur?
      • E-Dönüşüm İşlemleri Soru Cevap
        • Yöntem
          • Özel entegratör tanımı nasıl yapılır?
          • Entegrasyon tanımı nasıl yapılır?
        • Genel
          • E-Belge profil tanımı nasıl yapılır?
          • E-Belge profili firmaya nasıl tanımlanır?
          • E-Belge profili şubeye nasıl tanımlanır?
          • E-dönüşüm işlemleri için firma ayarları nasıl yapılır?
          • İşlem kodu penceresinden fatura tipi(temel-ticari) nasıl değiştirilir?
          • Numaralandırma tanımı nasıl yapılır?
          • Entegrasyon yöntemi için ön ayar ve kontroller nelerdir?
          • GİB detaylı zarf durum kodları nelerdir?
          • Cari stok bilgileri eşleştirilerek nasıl kontrol edilir?
          • Stok birimine uluslararası kod tanımı nasıl yapılır?
        • Fatura Şablonu
          • E-Fatura şablonu nasıl oluşturulur?
          • E-Fatura şablonu şubeye nasıl tanımlanır?
          • Fatura şablonuna kolon başlığı ekleme işlemi nasıl yapılır?
          • Fatura şablonunun ilgili kolonuna değer ekleme işlemi nasıl yapılır?
          • Fatura şablonunda karekod nasıl kontrol edilir?
          • Fatura şablonuna firmaya ait logo görseli nasıl eklenir?
          • Fatura şablonuna firmaya ait kaşe görseli nasıl eklenir?
        • Cari
          • E-dönüşüm işlemleri için cari ayarları nasıl yapılır?
          • E-Arşiv faturası için cari ayarları nasıl yapılır?
        • E-Fatura Uygulaması
          • E-Faturanın kişisel bilgisayara indirilmesi nasıl tanımlanır?
          • E-Fatura uygulamasında fatura oluşturma işlemi nasıl yapılır?
          • E-Fatura gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • Gelen e-faturayı kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
          • E-Arşiv faturası gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • E-İrsaliye gönderme işlemi nasıl yapılır?
          • Alıcı tarafından gönderilen irsaliye yanıtı nasıl kontrol edilir?
          • Gelen e-irsaliyeyi kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
          • Gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
          • Aktarım şablonu nasıl tanımlanır?
          • Alanlarda değişiklik yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
          • Stokta eşleştirme yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
        • E-Belge
          • E-Fatura nasıl oluşturulur?
          • E-Arşiv faturası nasıl oluşturulur?
          • E-İrsaliye nasıl oluşturulur?
        • Mali Mühür - Elektronik İmza
    • Versiyon Bilgisi
    • Eğitim Videoları
      • Ayarlar & Tanımlar
        • Kullanıcı Arayüz Bilgilendirmesi
        • Grid Tablo Özellikleri
        • Akıllı Kod Üretme Tanımları - 1
        • Akıllı Kod Üretme Tanımları - 2
        • Doküman Tipi Tanımları & Doküman Çekmece Tanımları
        • Sabit Metinler
        • Özel Kodlar
        • Onay Yolu Tanımları
        • Kur Tipi ve Döviz Tanımları
        • Takvim/Çalışma-Mesai/Resmi Tatil Tanımları
        • Döviz Tipi/Kur Tanımı
        • Hesap Planı Tanımı
        • Stok Tipi - Kartı Tanımı
        • Cari Tipi - Kartı Tanımı
        • Firma ve Şube Tanımı
        • Banka ve Kasa Tanımları/İşlem Kontrol
        • İşlem Noktası Tanımları
        • Personel Tanımları
        • Fiyat Listesi Tanımı
        • Vergi Tanımı
        • Yeni Personel ve Veritabanı Kullanıcı Tanımı
        • Düz (Tile) Menü
        • Grid İşlemleri
        • Firebird 4.0 Kurulumu ve N4 1440'a Geçiş
        • İşlem Kodu Tanımları-Alış/Satış
        • İşlem Kodu Tanımları-Stok Sistemi
        • İşlem Kodu Tanımları - Cari-Banka-Kasa-Kredi-Çek/Senet
      • İşlemler
        • Alış Satış Kapatma
        • Grid İşlemleri
        • Firma Varlık Girişi - Devir Fişi Oluşturma
        • Satınalma Tedarik Süreci
        • Satış Süreci
        • Vadeli İşlem- Cari/Ürüne Bağlı Ödeme Planı Oluşturma
        • İndirim Tanımı ve İşlemleri
        • Birim Dönüştürme-Alış (Stok Girişi)- Satış (Stok Çıkışı)
        • Onay Yolu Kullanılarak Satın alma İşlemi
        • Çek İşlemleri
        • Senet İşlemleri
        • Çek Senet Bordroları
        • Cari İşlem Kapatmaları
        • Banka Konnektör Tanımları ve Online Hesap Hareketleri
        • U-ETDS Kullanımı
        • Stok Rezervasyon İşlemi
        • Teklif Değerlendirme İşlemi
        • Market POS Satış
        • Sevkiyat Planlama
      • E-Dönüşüm
        • E-belge nedir?
        • E-fatura Uygulaması Kurulumu
        • Özel Entegratör & Numaralandırma Tanımı
        • E-fatura Şablon Tanımı
        • E-Belge Firma Tanımları
        • E-Fatura Tanımları
        • E-Belge Aktarım Şablonu Tanımları
        • E-Belge Oluşturma
  • İnsan Kaynakları
    • Kullanıcı Dokümanı
      • Genel Program Bilgisi
        • Giriş Penceresi Kısayol İşlemleri
        • İşlem Butonları
        • Özelleştirme
        • Form Özelleştirme
        • İçeri Veri Alma
        • İşlem Zamanı Editörü
        • Veri Filtreleme
        • Grid Veri İşlemleri
        • Grid Ayar İşlemleri
        • Kayıt Durum Açıklaması
        • Resim Logo Ekleme
        • Kod Tanımlama
        • Dinamik Veri Tanım 
      • Araçlar
        • Vade Hesaplayıcı
        • Adres Defteri
        • Zamanlanmış Görevler
        • Ajanda
        • Mesajlar
        • Donüşüm Merkezi İşlemleri
        • Netsim Sistem
        • İşlem Günlükleri
        • Şifre Değiştir
        • Lisans Kayıt
        • Yedek Al
        • Veritabanı Monitörü
        • Bağlı Kullanıcılar
        • Terminal Parametreleri
        • Düz Menü
      • İnsan Kaynakları Tanımları
        • İzin Türü Tanım
        • Unvan Tanımları
        • Görev Tanımları
      • İnsan Kaynakları
        • Personel Kartları
          • İşe Başlatma
          • İzin Bilgileri
          • Görev/Yetkinlik
          • İşten Ayrılış
        • Personel Hareketleri
        • Toplu İşlemler
          • Toplu Maaş Giriş Listesi
          • Personel Vizite İşlemleri
          • Personel Planlanmış İşlemler
          • Toplu İzin Girişi
      • Raporlar
        • Dinamik Veri Tanımları
        • Dinamik Veri İşlemleri
        • Veri Değerlendirme Profilleri
        • Veri Değerlendirme İşlemleri
        • Dinamik Tablo Karşılaştırma
        • Hesap Tablosu Aracı
        • Zengin Metin Aracı
        • PDF Görüntüleyici
        • SQL Çalıştır
        • Formlar
        • Rapor Düzenle
        • Rapor Görüntüle
    • Destek Dokümanı
      • İK İşlemler Soru Cevap
        • Sistemde izin türü nasıl tanımlanır?
        • Sistemde unvan nasıl tanımlanır?
        • Sistemde görev nasıl tanımlanır?
        • SGK sistemine bağlanmak için hangi ayarlar yapılır?
        • Çevrim içi butonu ile parametreler nasıl güncellenir?
        • Dış kaynaktan gelen puantaj İK4'e nasıl aktarılır?
        • Personel kartı nasıl açılır?
        • Personel listesi nasıl filtrelenir?
        • Personel kartındaki Sicil No otomatik nasıl verilir?
        • Personelin çalıştığı görev yeri nasıl tanımlanır?
        • Personel birden fazla görev yerine nasıl tanımlanır?
        • Personelin şubesi nasıl atanır?
        • Personelin görevi nasıl atanır?
        • Personelin işe başlatılması nasıl yapılır?
        • Personelin işten çıkışı nasıl yapılır?
        • Personel kısmi çalışma nasıl tanımlanır?
        • Personele kartında izin nasıl tanımlanır ve takip edilir?
        • Personele ait izin talep formu nasıl yazdırılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı izin nasıl girilir?
        • Personellere toplu izin girişi nasıl yapılır?
        • Personelin asgari ücreti nasıl tanımlanır?
        • Personelin banka bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin eğitim bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin cari kartı nasıl oluşturulur?
        • Personelin SSK görev kodu nasıl tanımlanır?
        • Personelin eski hükümlü tanımı nasıl yapılır?
        • Personelin tayin nakil işlemi nasıl yapılır?
        • Personele ek ödeme-kesinti nasıl yapılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı ek ödeme-kesinti nasıl girilir?
        • Personellere toplu ek ödeme/kesinti girişi nasıl yapılır?
        • Personele yemek/yakacak yardımı nasıl yapılır?
    • Versiyon Bilgisi
    • Eğitim Videoları
      • İK Tanımlar & İşlemler
        • Firma İş Yeri Bilgisi
        • Personel Kartları
        • Personel Eğitim Görev Tanımı
        • Personel Bordro Parametre Tanımı
        • Personel İşe Başlatma
        • Personel Farklı İşyerinde İşe Başlatma
        • Personel Toplu İzin Girişi
        • Personel Ek Ödeme İzin Girişi
        • Personel Ücret Bordrosu Hesaplama
        • Hesap Pusulası ve Bordro Raporu Alma
        • Çevrimiçi Güncel Tanım Yükleme
        • Bordro Şablon Tanım ve Personel Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Oluşturma ve Hesaplama-Puantaj Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Raporları Özet/Detaylı
        • Ek Ödeme/Kesinti Tanımları
        • Ek Ödeme Kullanımı
        • İzin Türü Tanımları
        • Kısmi Çalışma
        • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
        • MUHSGK Bildirgesi Oluşturma
        • Kıdem/İhbar Tazminat Bordrosu
  • Bordro
    • Kullanıcı Dokümanı
      • Genel Program Bilgisi
        • Giriş Penceresi Kısayol İşlemleri
        • İşlem Butonları
        • Özelleştirme
        • Form Özelleştirme
        • İçeri Veri Alma
        • İşlem Zamanı Editörü
        • Veri Filtreleme
        • Grid Veri İşlemleri
        • Grid Ayar İşlemleri
        • Kayıt Durum Açıklaması
        • Resim Logo Ekleme
        • Kod Tanımlama
        • Dinamik Veri Tanım 
      • Araçlar
        • Vade Hesaplayıcı
        • Adres Defteri
        • Zamanlanmış Görevler
        • Ajanda
        • Mesajlar
        • Donüşüm Merkezi İşlemleri
        • Netsim Sistem
        • İşlem Günlükleri
        • Şifre Değiştir
        • Lisans Kayıt
        • Yedek Al
        • Veritabanı Monitörü
        • Bağlı Kullanıcılar
        • Terminal Parametreleri
        • Düz Menü
      • İnsan Kaynakları Tanımları
        • Kanuni Parametre Tanımları
        • İş Yeri Parametre Tanımları
        • Çalışma Parametre Tanımları
        • Personel Kartı Parametre Tanımları
        • Bordro Şablon Tanımları
        • Beyanname Bildirge Tanımları
        • Ödeme Kesinti Tanımları
        • Bordro Mali Tablo Tanımları
      • İnsan Kaynakları
        • Personel Kartları
          • Bordro Parametreleri
          • Ödeme Kesinti
        • Personel Ödeme/Kesinti
        • Bordro Listesi
        • Kanuni Parametreler
        • Çalışma Parametreleri
        • Toplu İşlemler
          • Toplu Ek Ödeme
          • Toplu Vardiya Değiştirme
          • Bordro Mali Tablo
      • Raporlar
        • Dinamik Veri Tanımları
        • Dinamik Veri İşlemleri
        • Veri Değerlendirme Profilleri
        • Veri Değerlendirme İşlemleri
        • Dinamik Tablo Karşılaştırma
        • Hesap Tablosu Aracı
        • Zengin Metin Aracı
        • PDF Görüntüleyici
        • SQL Çalıştır
        • Formlar
        • Rapor Düzenle
        • Rapor Görüntüle
    • Destek Dokümanı
      • Bordro İşlemler Soru Cevap
        • Sistemde izin türü nasıl tanımlanır?
        • Sistemde unvan nasıl tanımlanır?
        • Sistemde görev nasıl tanımlanır
        • Personel kartı nasıl açılır?
        • Personel kartındaki Sicil No otomatik nasıl verilir?
        • Personelin çalıştığı görev yeri nasıl tanımlanır?
        • Personel birden fazla görev yerine nasıl tanımlanır?
        • Personelin şubesi nasıl atanır?
        • Personelin görevi nasıl atanır?
        • Personelin işe başlatılması nasıl yapılır?
        • Personelin işten çıkışı nasıl yapılır?
        • Personel kısmi çalışma nasıl tanımlanır?
        • Personele kartında izin nasıl tanımlanır ve takip edilir?
        • Personele ait izin talep formu nasıl yazdırılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı izin nasıl girilir?
        • Personellere toplu izin girişi nasıl yapılır?
        • Personelin asgari ücreti nasıl tanımlanır?
        • Personelin banka bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin eğitim bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin cari kartı nasıl oluşturulur?
        • Personelin SSK görev kodu nasıl tanımlanır?
        • Personelin eski hükümlü tanımı nasıl yapılır?
        • Personelin tayin nakil işlemi nasıl yapılır?
        • Personele ek ödeme-kesinti nasıl yapılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı ek ödeme-kesinti nasıl girilir?
        • Personellere toplu ek ödeme/kesinti girişi nasıl yapılır?
        • Personele yemek/yakacak yardımı nasıl yapılır?
        • SGK sistemine bağlanmak için hangi ayarlar yapılır?
        • Ücret bordro şablonu nasıl kontrol edilir?
        • Firmaya ait iş yeri bordro parametreleri nasıl oluşturulur?
        • Personelin ücret hesaplaması için bordro işlemi nasıl aktif edilir?
        • Personel ücret bordro parametresi nasıl tanımlanır?
        • Personelin bordro parametreleri bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personel kart parametresi nasıl oluşturulur?
        • Personelin kısa çalışması girilip nasıl hesaplanır?
        • Personel ücret bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Personel ücret bordro hesaplaması nasıl silinir?
        • Personel izni bordroda nasıl görüntülenir?
        • Personelden kesinti nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
        • Personele ek ödeme nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
        • Kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Sadece kıdem tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
        • Bordro evrağı görüntülenerek çıktısı nasıl alınır?
        • Dış kaynaktan gelen puantaj İK4'e nasıl aktarılır?
        • Mali Tablo ve Beyanname Tanımları nasıl görüntülenir?
        • Mali Tablo ve Beyanname Tanımları tablosu nasıl güncellenir?
        • Bordro mali tablo (muhsgk) nasıl güncellenir?
        • Beyanname için firma bilgileri nasıl tanımlanır?
        • Beyanname hesaplaması için bordro hesaplaması nasıl kesinleştirilir?
        • MUHSGK beyannamesi nasıl oluşturulur?
        • Hesap pusulası ve bordro raporları nasıl alınır?
        • Kıdem tazminatı karşılık hesaplaması nasıl yapılır?
        • İK4 raporlarına nereden ulaşılır?
        • Çevrim içi butonu ile parametreler nasıl güncellenir?
    • Versiyon Bilgi
    • Eğitim Videoları
      • İK Tanımlar & İşlemler
        • Firma İş Yeri Bilgisi
        • Personel Kartları
        • Personel Eğitim Görev Tanımı
        • Personel Bordro Parametre Tanımı
        • Personel İşe Başlatma
        • Personel Farklı İşyerinde İşe Başlatma
        • Personel Toplu İzin Girişi
        • Personel Ek Ödeme İzin Girişi
        • Personel Ücret Bordrosu Hesaplama
        • Hesap Pusulası ve Bordro Raporu Alma
        • Çevrimiçi Güncel Tanım Yükleme
        • Bordro Şablon Tanım ve Personel Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Oluşturma ve Hesaplama-Puantaj Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Raporları Özet/Detaylı
        • Ek Ödeme/Kesinti Tanımları
        • Ek Ödeme Kullanımı
        • İzin Türü Tanımları
        • Kısmi Çalışma
        • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
        • MUHSGK Bildirgesi Oluşturma
        • Kıdem/İhbar Tazminat Bordrosu
  • PDKS
    • Kullanıcı Dokümanı
      • Genel Program Bilgisi
        • Giriş Penceresi Kısayol İşlemleri
        • İşlem Butonları
        • Özelleştirme
        • Form Özelleştirme
        • İçeri Veri Alma
        • İşlem Zamanı Editörü
        • Veri Filtreleme
        • Grid Veri İşlemleri
        • Grid Ayar İşlemleri
        • Kayıt Durum Açıklaması
        • Resim Logo Ekleme
        • Kod Tanımlama
        • Dinamik Veri Tanım 
      • Araçlar
        • Vade Hesaplayıcı
        • Adres Defteri
        • Zamanlanmış Görevler
        • Donüşüm Merkezi İşlemleri
        • Ajanda
        • Mesajlar
        • Netsim Sistem
        • İşlem Günlükleri
        • Şifre Değiştir
        • Lisans Kayıt
        • Yedek Al
        • Veritabanı Monitörü
        • Bağlı Kullanıcılar
        • Terminal Parametreleri
        • Düz Menü
      • İnsan Kaynakları Tanımları
        • Aktivite Tanımları
        • Plan Tanımları
        • Periyot Tanımları
        • Periyot Sınıf Tanımları
        • Puantaj Tanımları
        • PDKS Cihaz Grup Tanımları
        • PDKS Profil Tanımları
        • PDKS Ekip Tanımları
      • İnsan Kaynakları
        • Personel Kartları
          • PDKS Çalışma Planı
          • PDKS Hareketleri
        • Uygulanan Periyotlar
        • PDKS Veri Gönder
        • PDKS Veri Topla
        • PDKS Online Veri
        • PDKS Kontrol ve Düzeltme
        • Puantaj
        • Devam Durumu
        • Toplu Puantaj Ekleme/Düzeltme
        • Puantaj Maaş Listesi
      • Raporlar
        • Dinamik Veri Tanımları
        • Dinamik Veri İşlemleri
        • Veri Değerlendirme Profilleri
        • Veri Değerlendirme İşlemleri
        • Dinamik Tablo Karşılaştırma
        • Hesap Tablosu Aracı
        • Zengin Metin Aracı
        • PDF Görüntüleyici
        • SQL Çalıştır
        • Formlar
        • Rapor Düzenle
        • Rapor Görüntüle
    • Destek Dokümanı
      • PDKS İşlemler Soru Cevap
        • Sistemde izin türü nasıl tanımlanır?
        • Sistemde unvan nasıl tanımlanır?
        • Sistemde görev nasıl tanımlanır?
        • Personel kartı nasıl açılır?
        • Personel listesi nasıl filtrelenir?
        • Personel kartındaki Sicil No otomatik nasıl verilir?
        • Personelin çalıştığı görev yeri nasıl tanımlanır?
        • Personel birden fazla görev yerine nasıl tanımlanır?
        • Personelin şubesi nasıl atanır?
        • Personelin görevi nasıl atanır?
        • Personelin işe başlatılması nasıl yapılır?
        • Personelin işten çıkışı nasıl yapılır?
        • Personel kısmi çalışma nasıl tanımlanır?
        • Personele kartında izin nasıl tanımlanır ve takip edilir?
        • Personele ait izin talep formu nasıl yazdırılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı izin nasıl girilir?
        • Personellere toplu izin girişi nasıl yapılır?
        • Personelin asgari ücreti nasıl tanımlanır?
        • Personelin banka bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin eğitim bilgisi nasıl tanımlanır?
        • Personelin cari kartı nasıl oluşturulur?
        • Personelin SSK görev kodu nasıl tanımlanır?
        • Personelin eski hükümlü tanımı nasıl yapılır?
        • Personelin tayin nakil işlemi nasıl yapılır?
        • Personele ek ödeme-kesinti nasıl yapılır?
        • Herbir personele ayrı ayrı ek ödeme-kesinti nasıl girilir?
        • Personellere toplu ek ödeme/kesinti girişi nasıl yapılır?
        • Personele yemek/yakacak yardımı nasıl yapılır?
        • SGK sistemine bağlanmak için hangi ayarlar yapılır?
        • Çevrim içi butonu ile parametreler nasıl güncellenir?
        • Dış kaynaktan gelen puantaj İK4'e nasıl aktarılır?
        • Personel kartında PDKS tanımları nasıl yapılır?
        • PDKS için aktivite nasıl tanımlanır?
        • PDKS için çalışma planı nasıl tanımlanır?
        • PDKS serbest çalışma planı nasıl tanımlanır?
        • PDKS periyodu nasıl tanımlanır?
        • PDKS periyot sınıfı nasıl tanımlanır?
        • PDKS puantaj nasıl tanımlanır?
        • PDKS cihaz grubu nasıl tanımlanır?
        • PDKS profili nasıl tanımlanır?
        • Personelin PDKS için çalışma planı nasıl girilir?
        • Text okuyan PDKS cihazı nasıl tanımlanır? 
        • ZKemKeeper PDKS cihazı nasıl tanımlanır?
        • PDKS kontrolü ve düzeltmesi nasıl yapılır?
        • PDKS devam durumu nasıl izlenir?
        • PDKS personel puantajı nasıl düzeltilir?
        • PDKS puantaj raporu nasıl alınır?
        • Toplu puantaj hesaplamaları nasıl otomatik kaydedilir?
        • Toplu puantaj ekleme işlemi nasıl yapılır?
        • Otomatik vardiya bulma işlemi nasıl yapılır?
        • Toplu hesaplanmış puantaj kaydı sonraki tarihte nasıl getirilir?
        • Personele ait periyot otomatik nasıl getirilir?
        • Sistemdeki personel cihaza nasıl aktarılır?
        • Sistemdeki tüm personel cihaza nasıl aktarılır?
    • Versiyon Bilgisi
    • Eğitim Videoları
      • İK PDKS İşlemleri
        • Aktivite Tanımı
        • Çalışma Planı
        • Serbest Çalışma Planı
        • Periyot Tanımı
        • Periyot Sınıf Tanımı
        • Puantaj Tanımı
        • Cihaz Grubu Tanımı
        • PDKS Profil Tanımı
        • Text Veri Okuma Cihaz Tanımı
        • IPden Haberleşen Cihaz Tanımı
        • Personel Kart PDKS Tanımı
        • PDKS Kontrol Düzeltme
        • Puantaj Güncelleme
        • PDKS Verisi İle Maaş Hesaplama
  • İnsan Kaynakları Plus
    • Kullanıcı Dokümanı
      • Genel Program Bilgisi
        • Giriş Penceresi Kısayol İşlemleri
        • İşlem Butonları
        • Özelleştirme
        • Form Özelleştirme
        • İçeri Veri Alma
        • İşlem Zamanı Editörü
        • Veri Filtreleme
        • Grid Veri İşlemleri
        • Grid Ayar İşlemleri
        • Kayıt Durum Açıklaması
        • Resim Logo Ekleme
        • Kod Tanımlama
        • Dinamik Veri Tanım 
      • Araçlar
        • Vade Hesaplayıcı
        • Adres Defteri
        • Zamanlanmış Görevler
        • Ajanda
        • Mesajlar
        • Donüşüm Merkezi İşlemleri
        • Netsim Sistem
        • İşlem Günlükleri
        • Şifre Değiştir
        • Lisans Kayıt
        • Yedek Al
        • Veritabanı Monitörü
        • Bağlı Kullanıcılar
        • Terminal Parametreleri
        • Düz Menü
      • İnsan Kaynakları Tanımları
        • Performans Tanımları
      • İnsan Kaynakları
        • Personel Kartları
          • Sağlık Muayene Bilgileri
          • İş Kazası Bilgileri
          • Tayin/Nakil
          • Terfi/Görev Değişikliği
          • Sicil Bilgileri
          • Ödül-Ceza Bilgileri
          • Yabancı Dil Bilgileri
          • Eğitim Bilgileri
          • İş Tecrübeleri
          • Aile Bilgileri
          • Görüşmeler
          • Eski İş Yeri Bilgileri
          • Personel Hareketleri
          • Personel Zimmet
        • İş Müracaatları
        • Toplu İşlemler
          • Personel Performans İşlemleri
          • Personel Zimmet
      • Raporlar
        • Dinamik Veri Tanımları
        • Dinamik Veri İşlemleri
        • Veri Değerlendirme Profilleri
        • Veri Değerlendirme İşlemleri
        • Dinamik Tablo Karşılaştırma
        • Hesap Tablosu Aracı
        • Zengin Metin Aracı
        • PDF Görüntüleyici
        • SQL Çalıştır
        • Formlar
        • Rapor Düzenle
        • Rapor Görüntüle
    • Destek Dokümanı
      • İK Plus İşlemler Soru Cevap
        • Personelin iş müracatı nasıl girilir?
        • Personelin görüşme bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sicil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin aile bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin eğitim bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sgk görev ve meslek kodu nasıl tanımlanır?
        • Personelin yabancı dil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin iş tecrübesi nasıl girilir?
        • Personelin aile iletişim bilgileri nasıl girilir?
        • Personelin eski iş yeri bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin tayin/nakil bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin ödül/ceza bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin sağlık/muayene bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin iş kazası bilgisi nasıl girilir?
        • Personelin terfi/görev değişikliği bilgisi nasıl girilir?
        • Personele zimmet kaydı nasıl yapılır?
    • Versiyon Bilgisi
    • Eğitim Videoları
      • İK Tanımlar & İşlemler
        • Firma İş Yeri Bilgisi
        • Personel Kartları
        • Personel Eğitim Görev Tanımı
        • Personel Bordro Parametre Tanımı
        • Personel İşe Başlatma
        • Personel Farklı İşyerinde İşe Başlatma
        • Personel Toplu İzin Girişi
        • Personel Ek Ödeme İzin Girişi
        • Personel Ücret Bordrosu Hesaplama
        • Hesap Pusulası ve Bordro Raporu Alma
        • Çevrimiçi Güncel Tanım Yükleme
        • Bordro Şablon Tanım ve Personel Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Oluşturma ve Hesaplama-Puantaj Aktarım
        • Personel Ücret Bordrosu Raporları Özet/Detaylı
        • Ek Ödeme/Kesinti Tanımları
        • Ek Ödeme Kullanımı
        • İzin Türü Tanımları
        • Kısmi Çalışma
        • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
        • MUHSGK Bildirgesi Oluşturma
        • Kıdem/İhbar Tazminat Bordrosu
  • Ofisnet Ticari